一、部门预算编制说明

（一）单位性质

双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心是全额拨款的事业单位。

（二）部门职能

部门主要职责是负责区卫计系统的财务管理工作。

1、卫计局局本级、二级机构及六个乡镇卫生院，一个社区卫生服务中心的账务处理。

2、负责基层医疗卫生机构实施基本药物网上平台采购、监督及考核。

3、负责卫计系统的票据购领、发放、核销、整理。

4、负责乡镇卫生院的预算、决算编制工作。

（三）部门决算单位构成

部门决算单位构成包括编办核定编制人数4人，实有人数4人，其中在职人员4人。

（四）决算收支和主要工作任务

1、决算平衡情况：2017年决算总收入58.77万元，其中：经费拨款（补助）58.77万元。决算总支出58.77万元。决算收支平衡。

2、决算支出情况分析：2017年支出决算58.77万元，其中工资福利支出39.76万元，对个人和家庭的补助2.49万元，一般商品和服务支出16.52万元。

3、主要工作任务和经费安排：中心负责卫计局机关、二级机构、6个乡镇卫生院的财务管理工作及卫计系统基本药物网上平台采购及监管、医疗发票购销管理工作。经费主要用于中心的人员工资发放及运行。

（五）部门预算情况说明

2017年部门预算为35.43万元，其中：基本支出预算35.43万元，基本支出决算58.77，增支23.34万元。2017年机关运行经费16.52万元。

（六）“三公”经费决算情况

因公出国（境）费0万元，公务接待费预算1.34万元，决算支出1.33万元，国内接待42批次，333人。公务用车运行维护费预算0万元，决算支出0万元。公务用车购置费0万元。

（七）国有资产占有情况说明

截至2017年底，我单位资产总额为6.78万元，其中流动资产2.28万元，固定资产净值4.5万元，分别占比33.62%和66.37%。

 (八）政府采购支出情况说明

政府采购情况：未进行采购。

    （九）重点绩效评估结果

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

（十)专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、2017年部门决算表格

表1：基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门决算收支总表

表2：基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门决算收入总体情况表

表3：基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门决算支出总体表

表4：基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门决算政府采购决算表

双清区基层医疗卫生机构财务集中核算中心2017年部门决算公开报表链接