一、部门决算编制说明

   （一）单位性质

双清区文化体育局是行政单位。

  （二）部门职能

部门主要职责是负责全区文化艺术、文物、体育、广播电视和新闻出版（版权）、扫黄打非等工作。

1、贯彻执行国家、省、市关于文化、新闻出版（版权）、广播电影电视、体育、文物等领域的方针、政策和法律、法规；拟订全区文化、体育、广播电视电影、文物、新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织实施。

2、负责管理、指导、协调全区文化、体育、广播电视电影、文物、新闻出版（版权）等事业；负责文化体育广电新闻出版行政管理工作；推进全区文化体制改革工作。

3、组织推进全区文化体育、广播电影电视公共服务，组织实施全区重点文化、广播电影电视设施建设和基层文体设施建设；负责管理区级公共文化设施；指导、管理全区社会文化体育事业，指导区文化馆、图书馆、乡镇综合文化站开展工作；组织、指导、协调基层文化建设，不断完善公共文化体育服务体系。

4、组织、指导群众性文化活动的开展；指导、协调全区文化艺术创作和生产，扶持具有代表性、示范性的文化艺术精品；组织全区性重大文化艺术活动，推动艺术创作。

5、负责全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视的行业管理，贯彻上级文化、体育、新闻出版、广电产业政策，拟订产业发展规划，协调、指导、培育引导产业发展。

6、实施《全民健身计划纲要》，协调、指导全区各级体育组织开展体育活动，做好社会、学校、农村、机关、企事业单位及少数民族、老年、残疾人体育工作；组织全区各类体育训练和竞赛工作；指导体育协会和相关行业协会工作。

7、依法管理全区文化市场，负责办理经营性文化娱乐场所有关行政许可及备案手续；负责出版物印刷企业的审核报批工作。

8、负责全区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，制定全区文化市场“扫黄打非”工作计划，组织开展“扫黄打非”行动，组织查处非法出版物和侵权、盗版等非法出版活动的大案要案，督促文化场所搞好安全生产和环境整治。

9、推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设，实施农村公益电影放映工程。

10、负责对基层文化站、农家书屋进行业务指导和人员培训；负责对各类社会群众文化团体加强行业管理和业务指导。

11、负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及区属内部的报刊、出版物；承担对出版物内容、出版活动和印刷复制市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管责任，负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。

12、负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法律法规知识。

13、负责文物管理和保护，拟订全区文物事业发展规划，承担全区文物保护单位的维护维修与保护工作，开展文化遗址的发掘、管理、保护、开发利用工作，指导文物的保护、管理和利用。

14、负责制定全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

15、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

  （三）部门决算单位构成

2017年，部门预算单位构成包括文体局机关、稽查队、文管所、文化倌和图书馆的部门预算。编办核定编制人数27人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制22人、工勤编制1人），实有人数39人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员17人。

  （四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入561万元，其中：公共财政预算拨款561万元，2017年决算总支出561 万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算 561万元，其中：工资福利支出235万元，商品和服务支出253万元，对个人和家庭的补助     62万元，其他资本性支出 0万元。

3.2017年主要工作任务：1、积极开展群众文化体育活动。一是组织开展2017年“欢乐潇湘”系列、节庆系列、文化志愿服务系列等文体活动，进一步丰富基层群众文化生活，拓展公共文化服务领域，弘扬文化志愿服务精神。二是组织开展“全民健身日”活动，举办羽毛球赛、乒乓球赛、拔河比赛等全区性体育赛事，不断增强广大人民群众主动参与体育健身的意识，引导广大群众参加体育健身，享受体育事业发展成果，推动全民健身运动发展。2、加大文化市场管理力度。一是加强知识产权宣传普及，开展“426世界知识产权日”宣传活动，倡导广大居民朋友提升知识产权意识。二是重拳出击，严格治理，加强对文化娱乐场所监管力度，封堵政治性非法出版物，净化文化市场、出版物市场环境，确保文化市场安全稳定。三是组织全区娱乐场所、印刷企业、出版物行业的经营业主开展文化产业安全生产法制培训，进一步增强文化企业各经营业主的安全责任意识、法律法规知识和应急处置能力。3、推动文化产业繁荣发展。一是积极引导扶持文化产业发展，推动辖区内文化企业与金融机构对接，帮助企业解决贷款融资问题。二是打造地方文化旅游品牌。努力打造以佘湖山玉清宫为代表的道教文化、以八路军驻湘通讯处和姚喆故居为代表的红色文化、以莲荷村为代表的生态休闲文化和以水府庙、东塔公园为代表的历史传统文化等文化旅游品牌。4、加大非物质文化遗产和文物保护工作。一是进一步对省级文物保护单位“八路军驻湘通讯处旧址”纪念馆进行升级改造，实行免费开放。二是加强对市级文物保护单位“姚喆故居”的保护修缮，积极申报省级文物保护单位。三是加强非物质文化遗产的保护和申报工作，进一步对全区范围内的非物质文化遗产进行收集、整理、建档、保护，积极开展非物质文化遗产保护的宣传工作。5、完善公共文化服务体系。一是提升两馆公益文化服务水平，坚持免费开放。加大与“双清诗联书画协会”、“邵阳市京剧票友会”等社会文艺团体的合作，开展各类文艺活动，发挥惠民利民作用。二是加大基层文化体育基础设施建设，规划设计建设区美术馆，大力建设基层综合性文化服务中心，建设文体小广场，完善基层文化体育设施。三是落实文化惠民工程。完成送戏下乡任务90场次；农村公益电影放映任务756场次；继续实行农家书屋免费开放政策，做好农家书屋的图书配送和补充更新工作；继续开展“户户通”工程建设，维护运营好“村村响”系统工程。四是加强社会体育指导员队伍建设。举办社会体育指导员培训班，进一步加强社会体育指导员和体育骨干的培训工作。组织社会体育指导员进社区、下乡村，举办健身讲座，开办健身课堂。

（五）部门预算情况说明

   2017年部门预算302万元，其中：基本支出预算287万元，基本支出决算401万元，增支114万元；项目支出预算15万元，项目支出决算160万元，增支145万元，决算支出增加是因为我局2017年有大型文化、体育活动支出和创文经费支出以及下拨乡镇办免费开放经费支出。

。2017年机关运行经费支出256万元，政府采购支出0 万元。

（六）“三公”经费决算情况

   2017年“三公”经费支出合计 3.40 万元，其中公务用车运行维护费 0.40万元，公务接待 3.00万元，接待批次62次，共接待580     人（公务接待费主要用于大型文化和体育活动，2016年为30595.00元，2017年为29，910元，同比减少685元）；公务用车保有数为0辆，其中0辆业务执勤车，0台公务用车；无出国（境）团组。

（七）国有资产占有情况说明

截止2017年底，我单位资产总额1，505，902元，其中流动资产672，722元，固定资产原值960，448元。其中：房屋器构筑物548，200元，占比57.08％、交通运输工具191，568元，占比19.95％（公车改革车辆尚未处置到位）、通用设备125，880元，占比13.10％、专用设备94，800元，占比9.87％。

（八）政府采购支出情况说明

本年度，我单位尚未安排政府采购，政府采购支出为0。

（九）重点绩效评估结果

文体局建立健全了财务管理制度，会计核算制度，厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。但还存在一定的问题：1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有严格区分项目支出和基本支出，统一核算。2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

（十）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、2017年 局部门决算表格

表1：2017年部门决算收支总表

表2：2017年部门决算收入总体情况表

表3：2017年部门决算支出总体情况表

表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2017年部门决算政府采购决算表

双清区文化体育局2017年部门决算公开报表链接