双清区委宣传部2019年部门预算及 “三公”经费预算 预算编制

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

双清区委宣传部是全额拨款行政单位性质的单位，上级部门是中共邵阳市双清区委员会。

（一）职能职责。

1.制订全区宣传思想、工作规划和措施，指导全区贯彻执行宣传文化系统有关政策和法规，归口管理区文化体育局、区卫生局，协调全区宣传文化系统各部门各单位之间的关系

2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。

3、负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作。

4.负责指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织、协调全区各级党员干部的理论学习、教育和考试；配合区委组织部、区纪检会和区直机关党委做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导区职工思想政治工作研究等相关社团工作。

6.负责全区对外宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展对外宣传工作；指导和协调全区对外文化交流工作。

7.归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

8.负责制定全区群众性精神文明建设活动规划，做好组织协调、督促落实工作。

9.综合、协调、组织、指导全区开展群众性精神文明创建活动。

10.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置。

　1、内设机构
双清区委宣传部构成包括：办公室、理教党教组、新闻宣传组、文明办、外宣办、网管办。　
　2、人员编制情况
　　编办核定编制人数7人（其中行政编制6人、政法编制0人、事业编0人，工勤编制1人），实有人数12人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

双清区委宣传部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算  197.65 万元，其中，一般公共预算拨款  197.65 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元，无其他收入。收入较去年减少23.5万元，主要是一般公共服务收入减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算   197.65万元，其中，一般公共服务  157.11 万元，公共安全  0 万元，教育   0万元，科学技术 0  万元，社保和就业支出25.03万元，卫生健康支出7.66万元，住房保障支出7.85万元。支出较去年减少  23.5 万元，主要是一般公共服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 197.65  万元，其中，一般公共服务支出   157.11  万元，占 79.49   %；社保和就业支出25.03万元，占 12.66  %；卫生健康支出7.66万元，占 3.88  %;住房保障支出7.85万元。占 _3.97_%公共安全支出  0 万元，无其他支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 130.65  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 67  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项  支出  67 万元，主要用于新闻宣传、网络宣传监管、报刊订阅等方面；无其他支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %；

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费 68.43 万元，比上年预算减少 16.2 万元，下降 19.14 %，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为  4万元，其中，公务接待费  4万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  4 万元，主要是公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  3万元，拟召开 3次会议，人数 360人，内容为思想理论学习等；培训费预算 3  万元，拟开展  新闻宣传 培训，人数 380  人，内容为 新闻宣传、未成年人思想教育等  ；拟举办 2 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0.9万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算   0万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车  0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  197.65 万元，其中，基本支出  130.65 万元，项目支出 67  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

附件：2019年宣传部预算公开表