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第一部分 双清区新闻中心2019年部门预算说明
五、政府性基金预算支出
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:双清区融媒体中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责全区新闻宣传工作。负责纸媒《双清报》、微信公众号《双清发布》、时刻新闻客户端双清频道、双清新闻网、红网双清站、电视《三区播报》、手机报《三区快报》7个媒体采编工作。
2、承办区委区政府和区委宣传部交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,核定编制2人,实有人数4人,全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区新闻中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我中心本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 176.62 万元,其中,一般公共预算拨款 176.62 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 6.92 万元,主要是项目经费拨款增加。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算 176.62 万元,其中,一般公共服务 176.62 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0 万元,支出较去年增加 6.92 万元,主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算176.62万元,其中,一般公共服务 176.62 万元,占100%;公共安全 0 万元,占0%,教育 0 万元,占0%,科学技术 0 万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为39.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为137.00万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项。其中:双清报办报费12万元,宣传工作经费10万元,聘用人员经费15万元,红网分站经费9万元,邵阳手机报费15万元,三区播报经费45万元,媒体宣传协办经费25万元,软件服务6万元。主要用于宣传推广等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算 0 万元,其中,科学技术支出 0 万元,占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 0万元,占 0 %;本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级事业单位的机关运行经费 4.54 万元,比上年预算增加 0.02 万元,上升 0.44 %,主要是商品和服务支出增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算3万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0元。同比与上年预算减少1万元,实现只减不增目标。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人,内容为无;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人,内容为 无 ;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
4、政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:
截至2018年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备0 台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为176.62万元。
其中,基本支出39.62万元,项目支出131万元。
七、名词解释
1、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表