双清区宣传部2018年部门决算公开
决算编制

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 双清区委宣传部部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的宣传思想的方针、政策；根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，促进全区文化体育、卫生、广电、计生等社会事业发展；指导街（镇）、区直部门党委（党工委、党组、党总支部）的宣传工作；协调全区宣传系统各部门之间的关系。
  2.负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。
  3.负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调广播电视部门的工作；对区广播电视事业局的工作实施方针、政策的指导。
  4.负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划民国防教育等工作。
  6.负责制定基层党员思想理论教育计划，编写党员教育教材；配合区委组织部做好党员教育工作。全区文化艺术发展的战略目标和任务；对文体局、文联的工作实施方针、政策的指导。
  5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全
  7.宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，管理区委精神文明建设办公室。
  8.组织实施对外宣传工作，贯彻对外宣传工作的政策；组织、协调对外新闻报道和对外、对台文化交流。
  9.组织实施省、市委宣传部和区委有关宣传工作的重点课题的调研，做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作宏观指导协调宣传系统党的建设。。

11.受区委委托，管理区直宣传系统的领导干部；对街镇党（工）委宣传委员的任免提出意见；制定全区宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责宣传系统股级干部的政治理论培训和考核任免工作；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；受委托主管全区企业政工系列的职称评审工作。
12.承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

双清区委宣传部构成包括：文明办、社科联。编办核定编制人数6人（其中行政编制5人、政法编制0人、事业编0人，工勤编制1人），实有人数12人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员2人。(文明办、社科联不是财务独立核算的单位，与宣传部统一决算)

（二）决算单位构成。

双清区委宣传部2018年部门决算公开单位构成只有单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2018年宣传部决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计  241.15 万元。与2017年相比，增加 8.1  万元， 3.48  %，主要是因为基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  241.15 万元，其中：财政拨款收入 241.15  万元，占  100 %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入0   万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入0   万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  241.15 万元，其中：基本支出 174.15  万元，占 72.22  %；项目支出 67  万元，占 27.78  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计  241.15   万元，与2017年相比，增加  8.1 万元,增长  3.48 %，主要是因为基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 241.15  万元，占本年支出合计的  100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 8.1  万元，增长  3.48 %，主要是因为基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 241.15  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.66  万元，占80.3%；社保与就业支出 28.85  万元，占11.96%；医疗支出 8.94  万元，占3.7%；住房保障支出 9.7  万元，占4.04%；教育（类）支出  0 万元，占 0  %;……（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  221.15 万元，支出决算数为  241.15 万元，完成年初预算的  109 %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为  173.66 万元，支出决算为 193.66  万元，完成年初预算的  112 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 174.15  万元，其中：人员经费  152.12 万元，占基本支出的 87.35  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 22.03  万元，占基本支出的 12.65  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 8  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费，与上年相比减少0  万元，减少  0 %，减少的主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出经费。

公务接待费支出预算 4  万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待费，与上年相比减少  2.46 万元，减少 100  %,减少的主要原因是本年度没有公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4  万元，支出决算为   0万元，完成预算的 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车，与上年相比减少 0  万元，减少  0 %,减少（增长）的主要原因是本单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出   0万元，主要用于没有因公出国（境）费（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为 0  万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾  0 人次，主要是没有公务接待费（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，单位本级更新公务用车  0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0  万元，主要是…0…支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0  万元，其中基本支出0   万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  22.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是：各种支出与预算相等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 1.16  万元，用于召开…宣传…会议，人数  610 人，内容为新闻宣传等；开支培训费  0.45 万元，用于开展未成年人思想道德建设等培训，人数 328  人，内容为未成年人思想道德建设等，；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元，主要是没有举办活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是本单位没有公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

名词解释：

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体支出绩效目标

1.2018年重点工作计划。一是担责尽责，进一步压实意识形态工作责任;二是扩大宣传，进一步展示双清良好外部形象；三是锐意创新，进一步做好文明实践试点工作；四是持续发力，进一步践行社会主义主流价值；五是增强“四力”，进一步打造高素质宣传思想工作队伍。

2.预决算公开：2018年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2018年预决算在双清政务网进行了预决算公开。

3.资产管理：严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项，保证账、卡、物三相符。

4.“三公经费”控制情况：我部在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。

二、部门整体支出实施情况。

（一）落实工作责任，牢牢把握意识形态主导权

1.全面压实意识形态工作责任。全面落实意识形态工作“四个纳入”不断推动意识形态工作落实落地。2018年2月份分别组织召开了2017年度乡镇街道党（工）委书记、区直机关党委（党组）落实意识形态工作责任制述职评议考核会,2018年区委巡察办巡察了7个单位，将意识形态工作全面纳入巡察内容，区委宣传部派出干部参与了意识形态专项巡察，对查摆问题限期整改抓落实。组织开展了意识形态工作专项督查，以区委办名义印发了意识形态的工作通报。

2、是新时代文明实践中心引领志愿服务活动有序推进。区新时代文明实践中心于去年6月27日正式挂牌成立，组建8支特色志愿服务支队，成立11个乡镇、街道新时代文明实践所和72个村（社区）新时代文明实践站，打造“中心—所—站—点”四级“阵地链”，深入基层开展了“社区邻居节”“文明劝导”“环卫功臣节”等一系列内容丰富、形式多样的文明实践活动300余次。开展“从心出发•护航成长”志愿服务项目”，举办了13场心理健康团体辅导，8场志愿者团队成长沙龙，直接受益的师生及家长2500余人。三是“学习强国”学习平台引领全民学习大热潮。将“学习强国”学习平台使用工作纳入年度绩效考核，纳入党（工）委书记落实意识形态工作责任制述职评议考核内容，纳入专项巡察范围，纳入文明单位申报、复查内容和学习型党组织、学习标兵创建评比的前置条件。开展“学习强国”学习平台学习使用推广专项培训、调度及推进会议3次，安排专人基层现场指导50余场次。建立各级学习组织300余个。多数单位日参学率达到90%以上，个人学分15000分以上的300多人，获评“学习强国”先进个人15人、先进单位1个，书香家庭、书香机关3个。在学习强国学习平台上稿45篇，其中中央级学习平台上稿1篇。

（二）狠抓理论学习，不断推进理论武装入脑入心

1.扎实开展党委理论中心组学习。党委理论中心组学习严格按照“六个环节”的学习要求，规范学习程序和环节。按照“一月一专题、上下同题”要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展区委中心组专题学习13次，邀请省市专家讲座2次，参学率均达90%以上，确保了习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神等内容的学习得到有效落实。

2.着力推进基层理论宣传宣讲。2018年，双清区围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、庆祝新中国成立七十周年、十九届四中全会精神等主题精心组织开展“六大微课堂”基层理论宣讲活动，组建了16人的双清区委理论宣讲队伍进基层宣讲活动20场次，开展意识形态专题宣讲3场次、庆祝新中国成立七十周年专题报告会40场次，区级领导、各单位主要领导到联点单位开展庆祝新中国成立七十周年主题党课100余场次。

（三）突出工作重点，不断深化全国文明城市创建

1.抓重点统筹推进促落实。区委书记、区创文工作领导小组组长吴劲松多次主持召开创文工作领导小组会议和七大环境建设组工作调度会议，听取工作汇报，研究解决工作中的具体困难和问题40余个。为了打造全区文明“大创建”格局，我区进一步建立健全区级领导和区直部门联社区（村）共建机制，实施网格化管理，帮助社区（村）解决工作中遇到的困难和民生问题100多个。为了整治城市管理顽疾，区创文办还联合各相关职能部门，对市容环境、交通秩序、生态环境、建筑工地、市场秩序、校园周边环境等多项综合整治，取得了较好的治理效果。

2.抓宣传全民动员造氛围。在东风路、邵水东路等点位新增公益广告景观小品80余个，电杆宣传牌500余块，小区院落的小型宣传牌6000余块，发放《邵阳市市民文明手册》2万册、《双清区市民文明手册》15万份。选树身边的好人参评湖南好人、邵阳好人6人,创新建立了创文“红黑榜”引领良好道德风尚的形成。

（四）抓好阵地建设，营造浓厚庆祝氛围

1.落实基层文化建设和管理。村级综合文化服务中心建设严格按照“七个一”标准快速推进。截至目前，公共文化服务体系建设三年行动计划已完成进度83％，已建成社区（村）综合文化服务中心61个，综合文化站全面覆盖。机构改革后，宣传部组织力量对辖区内的33家印刷厂，21家零售书店进行了摸底排查，实地勘察了5家书店，对符合资质的2家书店新颁发了出版物经营许可证。

2.隆重组织开展中华人民共和国成立69周年系列庆祝活动。我区从宣传、学习教育和开展活动三个环节入手，广泛组织“我和我的祖国”群众性主题宣传活动。一是新闻宣传和社会宣传齐头并进。区融媒体中心在自有媒体开设了庆祝中华人民共和国成立69周年专栏，并开展系列报道，在中央、省、市级媒体上稿200多篇。区委区政府举行了“壮丽69年奋斗新时代”庆祝新中国成立69周年新闻发布会。在营造氛围方面，双清区在邵阳大道、宝庆东路等重点路段制作大型公益宣传广告20处，喷绘广告80处，各机关单位、学校、企业等均悬挂了新国旗。二是学习教育力求实效。区内所有机关事业单位都前往八路军驻湘通讯处开展了缅怀革命先烈的纪念活动，区内所有处级干部分别到挂点单位结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展庆祝新中国成立69周年领导讲党课100余场次。各级各单位主要负责人在本单位讲主题党课200余场次。三是庆祝活动开展如火如荼。双清区开展了丰富多彩的庆祝中华人民共和国成立69周年群众性文化活动。“快闪献礼 致敬祖国”活动通过快闪形式歌唱祖国，百万职工同声唱歌咏比赛、“同心共筑中国梦”文艺演出等文艺演出和“美丽双清”美术书法摄影作品展，为广大干部群众搭建了抒发爱国情感的舞台。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

贯彻落实《预算法》，严格执行省、市、区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

四、主要绩效及评价结论

（一）经济性评价

    1.本年预算安排控制较好，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

机关支部制定了严格的机关管理制度，通过完善各项规章制度、开展支部活动来增强班子凝聚力，加强党性修养，提升工作执行力。组织召开了党内民主生活会，开展了批评与自我批评，党员干部当面提出问题、机关支部及时解决问题，达到了统一思想，增强团结，互相监督、共同提高的目的。尤其是针对反“四风”要求和作风建设一系列要求，对餐饮、公车、出差等公用经费制定了严格的规定。通过进一步加强部机关作风建设和效能建设,使部机关上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善。

（三）社会效益评价

2018年，我部干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。2018年绩效考核被评为全区优秀单位，取得了较好成效，达到了年初设定的绩效目标。

（四）评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。

四、存在的问题

1.绩效管理保障机制、绩效评价指标体系、绩效管理运行监控有待进一步完善。

2.人员力量不足，导致一些业务工作难以高质高效有效完成。

五、有关建议

1.提高对预算编制重要性的认识，做好预算编制工作。

2.补充相关业务人才，充实宣传队伍。