双清区委宣传部2020年部门预算及

“三公”经费预算

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

双清区委宣传部是全额拨款行政单位性质的单位，上级部门是中共邵阳市双清区委员会。

（一）职能职责

1.制订全区宣传思想、工作规划和措施，指导全区贯彻执行宣传文化系统有关政策和法规，归口管理区文化体育局、区卫生局，协调全区宣传文化系统各部门各单位之间的关系

2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。

3、负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作。

4.负责指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织、协调全区各级党员干部的理论学习、教育和考试；配合区委组织部、区纪检会和区直机关党委做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导区职工思想政治工作研究等相关社团工作。

6.负责全区对外宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展对外宣传工作；指导和协调全区对外文化交流工作。

7.归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

8.负责制定全区群众性精神文明建设活动规划，做好组织协调、督促落实工作。

9.综合、协调、组织、指导全区开展群众性精神文明创建活动。

10.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

双清区委宣传部构成包括：办公室、理教党教组、新闻宣传组、文明办。

2、人员编制情况

编办核定编制人数10人（其中行政编制6人、政法编制0人、事业编4人，工勤编制0人），实有人数12人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

本部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区委宣传部本级。

二、部门收支总体情况

我部2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17.18.21.22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障部机关基本运行的经费，也包括全区新闻宣传经费。
（一）收入预算：

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算282.88万元，其中，一般公共预算拨款282.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，。收入较去年增加85.23万元，主要是项目收入增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算282.88万元，其中，一般公共服务245.36万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，¨¨¨。支出较去年增加85.23万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算282.88万元，其中，一般公共服务支出245.36万元，占86.74 %；公共安全支出0万元，具体安排情况如下：行政运行67.99万元，一般行政管理事务149.17万元，宣传管理28.2万元

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数121.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算161.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：新闻宣传费支出20万元，主要用于全区新闻宣传等方面；   三区播报经费支出   45万元，主要用于三区范围内广播报道等方面。特支费3.00万元，中心组学习经费8.00万元，未成年人思想道德建设经费5.00万元，社科联经费3.00万元，文明建设经费5.00万元，理论教育经费1.00万元，文联工作经费1.60万元，网络宣传监管经费10.00万元，农村公益电影放映配套经费4.60万元，新时代文明实践中心经费10.00万元，新闻出版与电影工作经费5.00万元，邵阳手机报费用15.00万元，媒体宣传协办经费25.00万元。比上年度增加15万元，原因是机构改革后部分职能划转，将其他部门的项目经费列入。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %；无其他支出。

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费16.17万元，比上年预算减少5.51万元，主要原因为办公费减少

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年相等。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开8会议，人数600人，内容为党员教育、宣传理论学习等；培训费预算0.5万元，拟开展2培训，人数120人，内容为精神文明建设等,拟举办论坛、赛事等活动2次，经费0.6万元，宣传知识竞赛，排球比赛等。

（四）政府采购情况：

2020年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车  0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

原有公务车辆划转到机关事务管理中心的公车管理平台，现没有公务车辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为282.88万元，其中，基本支出121.68万元，项目支出161.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 附件：2020年宣传部预算公开表