双清区融媒体中心2020年部门预算公开

目录

第一部分   双清区融媒体中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

　  1、机关运行经费安排情况

　  2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

　七、名词解释

　1、基本支出

　2、项目支出　

　3、机关运行经费　

　4、“三公”经费

 第二部分   双清区融媒体中心2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分： 双清区融媒体中心2020年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全区新闻宣传工作。负责纸媒《双清报》、微信公众号《双清发布》、时刻新闻客户端双清频道、双清新闻网、红网双清站、掌上双清、电视《三区播报》、手机报《三区快报》8个媒体采编工作。

2、承办区委区政府和区委宣传部交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定，核定编制8人，实有人数7人，全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、21、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 110.72  万元，其中，一般公共预算拨款 110.72  万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少65.9万元，主要是主要是项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 110.72  万元，其中，一般公共服务 110.72 万元，公共安全  0 万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，支出较去年减少 65.9 万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入110.72万元，，其中，一般公共服务 110.72 万元，占100%；公共安全  0 万元，占0%，教育 0  万元，占0%，科学技术 0  万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为60.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为50.00万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项。其中：双清报办报费12万元，宣传工作经费8万，聘用人员经费15万元，红网分站经费9万元，软件服务6万元。主要用于宣传推广等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占 0   %；本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况:

2020年本部门机关本级事业单位的机关运行经费  6.44万元，比上年预算增加 1.9 万元，上升41.85%，主要是商品和服务支出增加。

　2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费支出预算2万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算减少1万元，实现只减不增目标。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0 会议，人数  0 人，内容为无；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为 无  ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

4、政府采购情况

　2020年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

　　6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为110.72万元。

其中，基本支出60.72万元，项目支出50万元。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   双清区融媒体中心2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

 附件：2020年双清区融媒体中心预算公开表格