2022年度双清区宣传部部门决算
时间:2023-09-20 来源:双清区 【字体设置:
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目 录

第一部分双清区宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分双清区宣传部概况

一、部门职责

(一)制订全区宣传思想、工作规划和措施,指导全区贯彻执行宣传文化系统有关政策和法规,归口管理区文化体育局、区卫生局,协调全区宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

(二)负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。

(三)负责引导社会舆论,指导、协调全区各新闻单位的工作。

(四)负责指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;组织、协调全区各级党员干部的理论学习、教育和考试;配合区委组织部、区纪检会和区直机关党委做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;领导区职工思想政治工作研究等相关社团工作。

(六)负责全区对外宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展对外宣传工作;指导和协调全区对外文化交流工作。

(七)归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

(八)负责制定全区群众性精神文明建设活动规划,做好组织协调、督促落实工作。

(九)综合、协调、组织、指导全区开展群众性精神文明创建活动。

(十)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

双清区宣传部内设机构包括:中共邵阳市双清区委宣传部构成包括:办公室、理教党教组、新闻宣传组、文明办。

(二)决算单位构成

双清区宣传部无下属单位,因此,双清区宣传部2022年单位决算即双清区宣传部本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:双清区宣传部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

487.04

一、一般公共服务支出

32

410.59

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

31.17

9

九、卫生健康支出

40

10.61

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

34.66

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

487.04

本年支出合计

58

487.04

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

487.04

总计

62

487.04

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:双清区宣传部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

487.04

487.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

410.59

410.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

410.59

410.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

165.57

165.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

245.03

245.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.17

31.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

31.17

31.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:双清区宣传部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

487.04

263.75

223.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

410.59

187.29

223.30

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

410.59

187.29

223.30

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

165.57

165.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

245.03

21.73

223.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.17

31.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

31.17

31.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:双清区宣传部

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

487.04

一、一般公共服务支出

33

410.59

410.59

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

31.17

31.17

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

10.61

10.61

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

34.66

34.66

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

487.04

本年支出合计

59

487.04

487.04

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

487.04

总计

64

487.04

487.04

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:双清区宣传部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

487.04

263.75

223.30

201

一般公共服务支出

410.59

187.29

223.30

20133

宣传事务

410.59

187.29

223.30

2013301

行政运行

165.57

165.57

0.00

2013302

一般行政管理事务

245.03

21.73

223.30

208

社会保障和就业支出

31.17

31.17

0.00

20805

行政事业单位养老支出

31.17

31.17

0.00

2080501

行政单位离退休

2.91

2.91

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.22

20.22

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.04

8.04

0.00

210

卫生健康支出

10.61

10.61

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.61

10.61

0.00

2101101

行政单位医疗

7.49

7.49

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.92

2.92

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

0.00

221

住房保障支出

34.66

34.66

0.00

22102

住房改革支出

34.66

34.66

0.00

2210201

住房公积金

34.66

34.66

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:双清区宣传部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

239.10

302

商品和服务支出

21.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

98.69

30201

办公费

1.62

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

44.62

30202

印刷费

1.48

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

22.26

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.22

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

8.04

30207

邮电费

0.14

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

7.49

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.92

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.21

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

34.66

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.91

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.05

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

2.26

30217

公务接待费

0.34

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.36

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.29

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

15.12

人员经费合计

242.02

公用经费合计

21.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:双清区宣传部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年度无相关支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:双清区宣传部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

本年度无相关支出

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款三公经费支出决算表

公开09

部门:双清区宣传部

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计487.04万元。与上一年度相比,收、支总计各减少11.18万元,下降2.24%。主要原因是项目减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计487.04万元,其中:财政拨款收入487.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计487.04万元,其中:基本支出263.75万元,占54.15%;项目支出223.3万元,占45.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计487.04万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少11.18万元,下降2.24%。主要原因是项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出487.04万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少11.18万元,下降2.24%。主要是因为项目减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出487.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出410.59万元,占84.3%;社会保障和就业支出31.17万元,占6.4%;卫生健康支出10.61万元,占2.18%;住房保障支出34.66万元,占7.12%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为313.5万元,支出决算数为487.04万元,完成年初预算的155.36%,其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算为90.29万元,支出决算为165.57万元,完成年初预算的183.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为167.52万元,支出决算为245.03万元,完成年初预算的146.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为11.88万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的24.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是:养老保险由养老机构发放

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为14.43万元,支出决算为20.22万元,完成年初预算的140.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,基数上调

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为7.22万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为7.31万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为2.92万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为10.83万元,支出决算为34.66万元,完成年初预算的320.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:补交了以前年度的住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出263.75万元,其中:

人员经费242.02万元,占基本支出的91.76%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.73万元,占基本支出的8.24%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为0.34万元,完成预算的8.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0.34万元,完成预算的8.5%,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待较少 ,与上年相比增加0.34万元,增长100%,增长的主要原因是上年度没有公务接待

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.34万元,全年共接待来访团组2个、来宾30人次,主要是媒体方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

双清区宣传部2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

双清区宣传部2022年度机关运行经费支出21.73万元,比上一年度减少0.14万元,下降0.64%。主要原因是:经费明细更细致

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0.86万元,用于干部外出培训无其他支出

十一、关于政府采购支出说明

双清区宣传部2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,双清区宣传部共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

1.重点工作计划。一是担责尽责,进一步压实意识形态工作责任;二是扩大宣传,进一步展示双清良好外部形象;三是锐意创新,进一步做好文明实践试点工作;四是持续发力,进一步践行社会主义主流价值;五是增强“四力”,进一步打造高素质宣传思想工作队伍。
2.
预决算公开:按照区委、区政府和区财政局的要求,我单位双清政务网进行了预决算公开。
3.
资产管理:严格执行《固定资产管理制度》,实行固定资产统一管理,专人负责固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案,登记账卡,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项,保证账、卡、物三相符。
4.
“三公经费”控制情况:我部在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。实行“三公”经费预算和公示制度,有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准,没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。

(二)存在的问题及原因分析

1.绩效管理保障机制、绩效评价指标体系、绩效管理运行监控有待进一步完善。
2.
人员力量不足,导致一些业务工作难以高质高效有效完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度双清区宣传部部门整体支出绩效评价报告


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