第一部分：

双清区信访局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2、承办国家、省、市各级信访机构、区委和区人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。

3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议、和问题，开展调查研究，为区委、区人民政府提供信访信息。

4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区、到市、赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调全区各级党政机关的信访工作。

5、研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全区信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导乡镇、街道信访机构办公自动化建设。

7、承办区委、区人民政府及区委办公室、区人民政府办公室交办的其他事项。

(二)机构设置

部门预算单位构成包括信访局机关、驻京维稳劝返工作站、驻长维稳劝返工作站和群众信访接待办理中心。编办核定编制人数7人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数23人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员8人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算即我局本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、18、19表均为空表。收入包括经费拨款（补助）；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费和信访事务项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数202.19万元，其中，经费拨款202.19万元。收入较去年增加46.47万元，主要是经费拨款增加46.47万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数202.19万元，其中，一般公共服务124.11万元，社会保障和就业60.08万元，医疗卫生与计划生育8.56万元，住房保障9.44万元。支出较去年增加46.47万元，主要是基本支出增加46.47万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入202.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为177.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：业务工作专项支出25万元，主要用于群众工作、信访督查调研、办信网信、信访业务培训、信访复查复核工作。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款202.19万元，比2017年预算增加46.47万元，增加29.8%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加2万元，主要是信访工作任务量增加。

3、政府采购情况

    2018年我单位未做采购预算。

4、国有资产占有使用情况

2018年我单位无公务用车辆及200万以上的大型设备。

5、重点绩效评估结果

    建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

 2018年双清区信访局部门预算公开表（30张公开表格）