一、部门决算编制说明

（一）单位性质

双清区信访局是行政单位性质的单位,上级部门是区委、区人民政府。

    （二）部门职能

1、负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2、承办国家、省、市各级信访机构、区委和区人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。

3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议、和问题，开展调查研究，为区委、区人民政府提供信访信息。

4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区、到市、赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调全区各级党政机关的信访工作。

5、研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全区信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导乡镇、街道信访机构办公自动化建设。

7、承办区委、区人民政府及区委办公室、区人民政府办公室交办的其他事项。

（三）部门决算单位构成

部门预算单位构成包括信访局机关、驻长维稳劝返工作站和群众信访接待办理中心。编办核定编制人数7人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数23人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员8人。

（四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入467.3万元，其中：经费拨款（补助）467.3万元，决算总支出467.3万元。决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年基本支出决算264.75万元，其中工资福利支出150.29万元，对个人和家庭的补助38.35万元，商品和服务支出73.52万元；其他资本性支出2.59万元。

3.2017年主要工作任务：主要用于信访事务442.98万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8万元，社会保障和就业支出8.8万元，住房公积金支出7.52万元。

(五）部门预算情况说明      

2017年部门预算155.72万元，其中：基本支出预算130.72万

元，基本支出决算264.75万元，增支134.03万元；项目支出预算25万元，项目支出决算202.56万元，增支177.56万元，主要用于信访事务开支。2017年机关运行经费支出 73.52万元。决算经费支出增加原因：一是按照上级信访工作要求，加强了区、乡镇街道信访信息化阵地建设；二是增加了信访工作人员；三是全年重大活动特护期多，如党的十九大期间、两会期间、一带一路峰会等，时间长，要求高，信访工作量倍增；四是信访积案化解数量增加、难度增大，造成信访事务开支增加。

（六）“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费支出合计8.81万元，其中公务用车运行维护费1.02万元，公务接待7.79万元；无出国（境）团组。  

（七）国有资产占有情况说明

截至2017年底，我单位资产总额为71.94万元，其中流动资

产49.49万元，固定资产净值22.46万元，分别占比68.79%和31.22%。

（八）政府采购支出情况说明

我单位2017年度无政府采购支出。

（九）重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

（十）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、2017年双清区信访局部门决算表格

表1：双清区信访局2017年部门决算收支总表

表2：双清区信访局2017年部门决算收入总体情况表

表3：双清区信访局2017年部门决算支出总体情况表

表4：双清区信访局2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：双清区信访局2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：双清区信访局2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：双清区信访局2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：双清区信访局2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：双清区信访局2017年部门决算政府采购决算表

双清区信访局2017年部门决算公开报表链接