双清区信访局2019年部门预算及
“三公”经费预算公开

目录

第一部分：2019年部门预算说明

第二部分：2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门支出总体情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算部门整体支出绩效目标

30、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责:

1、负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2、承办国家、省、市各级信访机构、区委和区人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。
3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议、和问题，开展调查研究，为区委、区人民政府提供信访信息。
4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区、到市、赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调全区各级党政机关的信访工作。
5、研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全区信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
6、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导乡镇、街道信访机构办公自动化建设。
7、承办区委、区人民政府及区委办公室、区人民政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置:

　　1、内设机构

部门预算单位构成包括信访局机关、驻京维稳劝返工作站、驻长维稳劝返工作站和群众信访接待办理中心。

2、人员编制情况

编办核定编制人数7人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数23人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

 　部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区信访局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、18、19表均为空表。收入包括经费拨款（补助）；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费和信访事务项目经费。
    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 196.8  万元，其中，一般公共预算拨款 196.8  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 5.39  万元，主要是厉行节约。
    （二）支出预算：2019年年初预算数196.80万元，其中，一般公共服务120.54万元，社会保障和就业57.86万元，卫生健康9.46万元，住房保障8.94万元。支出较去年减少5.39万元，主要是基本支出减少5.39万元。
      四、一般公共预算拨款支出预算
      2019年本部门一般公共预算拨款支出预算196.8万元，其中，一般公共服务支出  120.54 万元，占 61.3   %；社会保障和就业支出57.86  万元，占 29.4  %；卫生健康支出 9.46 万元，占4.8   %；住房保障支出8.94  万元，占 4.5 %。具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为171.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：业务工作专项支出25万元，主要用于群众工作、信访督查调研、办信网信、信访业务培训、信访复查复核工作。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占  0  %。“本部门无政府性基金安排的支出”。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费196.8万元，比2018年预算增加5.39万元，上升2.67%。主要原因为:机关运行经费按照人员配比，体制改革人员及职能增加经费。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车纳入区公务用车平台统一调配和管理），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元，主要是公务用车纳入区机关事务中心公务用车管理平台统一调配和管理。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0次 会议，人数 0 人，内容为中共双清区第五届纪律检查委员会第四次全体会议、全区党员领导干部专题警示教育大会等会议；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数 0余 人，内容为全员培训年大型专题业务学习等。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，有公务运营车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为196.8万元，其中，基本支出171.8万元，项目支出25万元。

七、名词解释
　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表
　　2、部门预算部门收入总体情况表
　　3、部门预算部门支出总体情况表
　　4、部门预算部门支出总表
　　5、部门预算明细表-工资福利支出
　　6、部门预算明细表-商品与服务支出
　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　8、部门预算财政拨款总表
　　9、部门预算一般公共预算支出情况表
　　10、部门预算一般公共预算基本支出表
　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、部门预算政府性基金预算支出表
　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　17、部门预算专项资金部门支出总表
　　18、部门预算政府采购预算表
　　19、部门预算非税收入征收计划表
　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　29、部门预算部门整体支出绩效目标
　　30、部门预算项目支出绩效目标表

 附件：双清区信访局2019年的预算表