双清区信访局驻北京联络站2019年部门预算公开 _ 区信访局

双清区信访局驻北京联络站2019年部门预算公开

时间：2019-02-04 来源：双清区信访局驻北京联络站【字体设置：小大】

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双清区信访局驻北京联络站2019年部门预算说明公开编制

第一部分 2019年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门支出总体情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算部门整体支出绩效目标

30、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

双清区信访局驻北京联络站是行政单位性质的单位。部门主要职责是负责全区信访维稳工作。

（二）机构设置

1、内设机构
本单位无内设机构。
　　2、人员编制情况
　　编办核定编制人数0人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数1人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区信访局驻北京联络站。

三、部门收支总体情况

双清区信访局驻北京联络站2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、13、14、15、18、19、23、27表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障驻京联络站工作人员基本工资和福利支出及信访事务项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算35.87万元，其中：一般公共预算拨款35.87万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年增加0.72万元，主要原因是:人员工资调整。

(二)支出预算：2019年本部门预算支出35.87万元，其中：基本支出9.83万元，支出较去年增加0.72万元，主要是基本支出增多；项目支出26.04万元，主要是与上年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算35.15万元，，其中一般公共服务支出33.41万元，占95.05%；社会保障和就业支出1.2万元，占3.41%；卫生健康支出0.61万元，占1.74%；住房保障支出0.65万元，占1.85%。具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为9.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算为26.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：通讯费用1.44万元、交通费用5.4万元、日常办公及公务协调费用4.2万元、信访工作经费15万元主要用于信访维稳方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，本部门无政府性基金安排的支出。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门单位的机关运行经费35.87万元，比上年预算增加0.72万元，上升2.01%，，主要原因是基本支出增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元，2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元，主要是与去年一致。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为35.87万元，其中，基本支出9.83万元，项目支出26.04万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年驻京办部门预算表