双清区信访局2018年部门决算公开

目录

　第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、双清区信访局2018年部门决算收支总表
2、双清区信访局2018年部门决算收入总体情况表
3、双清区信访局2018年部门决算支出总体情况表
4、双清区信访局2018年部门决算财政拨款收支总体情况表
5、双清区信访局2018年部门决算一般公共预算支出情况表
6、双清区信访局2018年部门决算一般公共预算基本支出情况表
7、双清区信访局2018年部门决算政府性基金预算支出情况表
8、双清区信访局2018年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表
9、双清区信访局2018年部门决算政府采购决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
    2、承办国家、省、市各级信访机构、区委和区人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。
    3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议、和问题，开展调查研究，为区委、区人民政府提供信访信息。
    4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区、到市、赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调全区各级党政机关的信访工作。
    5、研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全区信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
    6、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导乡镇、街道信访机构办公自动化建设。
    7、承办区委、区人民政府及区委办公室、区人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。部门预算单位构成包括信访局机关、驻长维稳劝返工作站和群众信访接待办理中心。其中驻长维稳劝返工作站和群众信访接待办理中心为内设机构，未进行独立核算，和信访局机关放在一起预决算。编办核定编制人数7人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数23人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员8人。

 （二）决算单位构成。我单位2018年部门决算汇总公开单位包括信访局机关、驻长维稳劝返工作站和群众信访接待办理中心。

第二部分  2018年部门决算表

表1：双清区信访局2018年部门决算收支总表
表2：双清区信访局2018年部门决算收入总体情况表
表3：双清区信访局2018年部门决算支出总体情况表
表4：双清区信访局2018年部门决算财政拨款收支总体情况表
表5：双清区信访局2018年部门决算一般公共预算支出情况表
表6：双清区信访局2018年部门决算一般公共预算基本支出情况表
表7：双清区信访局2018年部门决算政府性基金预算支出情况表
表8：双清区信访局2018年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表
表9：双清区信访局2018年部门决算政府采购决算表

附件：双清区信访局2018年的决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入471.9万元，其中：经费拨款（补助）471.9万元，决算总支出471.9万元。决算收支平衡。 2018年基本支出决算293.6万元，其中工资福利支出192.6万元，对个人和家庭的补助23.1万元，商品和服务支出256.2万元。决算经费支出增加原因：一 是按照上级信访工作要求，加强了区、乡镇街道信访信 息化阵地建设；二是增加了信访工作人员；三是全年重大活动特护期多，如全国、省、市两会期间、省运会期间信访维稳工作，时间长、要求高，信访工作量倍增；四是办理中央巡视组和省委巡视组信访交办件数量多、要求高、难度大，造成信访事务开支增加。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计471.91万元，其中：财政拨款收入471.91万元，占92%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计471.91万元，其中：基本支出293.6万元，占62%；项目支出178.3万元，占 38 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入471.9万元，其中：经费拨款（补助）471.9万元，决算总支出471.9万元。决算收支平衡。 2018年基本支出决算293.6万元，其中工资福利支出192.6万元，对个人和家庭的补助23.1万元，商品和服务支出256.2万元。决算经费支出增加原因：一 是按照上级信访工作要求，加强了区、乡镇街道信访信 息化阵地建设；二是增加了信访工作人员；三是全年重大活动特护期多，如全国、省、市两会期间、省运会期间信访维稳工作，时间长、要求高，信访工作量倍增；四是办理中央巡视组和省委巡视组信访交办件数量多、要求高、难度大，造成信访事务开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出471.9万元，占本年支出合计100 %，其中：经费拨款（补助）471.9万元，决算总支出471.9万元。决算收支平衡。 2018年基本支出决算293.6万元，其中工资福利支出192.6万元，对个人和家庭的补助23.1万元，商品和服务支出256.2万元。决算经费支出增加原因：一 是按照上级信访工作要求，加强了区、乡镇街道信访信 息化阵地建设；二是增加了信访工作人员；三是全年重大活动特护期多，如全国、省、市两会期间、省运会期间信访维稳工作，时间长、要求高，信访工作量倍增；四是办理中央巡视组和省委巡视组信访交办件数量多、要求高、难度大，造成信访事务开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出471.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出444.45万元，占94%；住房保障支出27.46万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为202.19万元，支出决算数为471.9万元，完成年初预算的203.3%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为124.11万元，支出决算为444.45万元，完成年初预算的 350.8  %，决算经费支出增加原因：一 是按照上级信访工作要求，加强了区、乡镇街道信访信 息化阵地建设；二是增加了信访工作人员；三是全年重大活动特护期多，如全国、省、市两会期间、省运会期间信访维稳工作，时间长、要求高，信访工作量倍增；四是办理中央巡视组和省委巡视组信访交办件数量多、要求高、难度大，造成信访事务开支增加。

2、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为 60.08 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的  0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：记入了一般公共服务支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）。

年初预算为 8.5万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：记入了一般公共服务支出。

4、住房保障支出（类）。

年初预算为9.44万元，支出决算为 27.46万元，完成年初预算的290%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一 是按照上级信访工作要求，加强了区、乡镇街道信访信 息化阵地建设；二是增加了信访工作人员；三是全年重大活动特护期多，如全国、省、市两会期间、省运会期间信访维稳工作，时间长、要求高，信访工作量倍增；四是办理中央巡视组和省委巡视组信访交办件数量多、要求高、难度大，造成信访事务开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出293.6万元，其中：人员经费 206.76 万元，占基本支出的 70.4 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等；公用经费86.85 万元，占基本支出的29.6  %，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为9.8万元，完成预算的 90.7 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算  7.8 万元，支出决算为 7.1  万元，完成预算的  91 %，全年共接待来访团组173个、来宾1695人次。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 0.69  万元，减少 8.86  %,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的91.3 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算9.84万元，公务接待费支出决算  7.1 万元，占  73.4  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.74  万元，占 26.6  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次.

2、公务接待费支出预算  7.8 万元，支出决算为 7.1  万元，完成预算的  91 %，全年共接待来访团组173个、来宾1695人次。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 0.69  万元，减少 8.86  %,减少的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  2.74 万元，其中：公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费 2.74  万元，主要是汽油费、车辆保险、车辆维护等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余  0 万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

申报绩效目标5个，金额25万元。分别为：信访督查、调研；信访复查复核；群众工作；办信网信工作；信访业务培训工作。绩效结果：1、全年没有出现信访问题处置不当、引发规模集访的情况；2、无进京越级访、重复访情况；3、中央、省、市交办件、督办件均按期办结；4、各项工作均按时圆满完成。自评结果为优。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 86.8  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0  万元，用于召开纪委全会等会议，人数  0  人，内容为纪委全会等；开支培训费           万元，用于开展业务培训，人数 0  人，内容为纪检监察业务知识培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0   辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
4.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、主要做法

1.重视工作，强化认识。高度重视预算支出绩效评价工作，成立了预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识，加强对预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能处室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习了2017年省市出台的培训费会议费、因公出国、差旅费、公务接待等管理办法的相关文件及精神。

2.建立健全相关管理制度。建立健全了局内部财务管理和厉行节约等一系列制度。特别是对公务接待、公务用车、会议费等支出进行了有针对性的规范管控。

3.严格制度执行。特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2018年，信访局忠诚履职尽责，坚定稳妥、扎实有效地推进信访工作高质量发展，全面从严治党取得新成效，党内政治生态持续好转。