双清区信访局2020年部门预算公开

目录

第一部分：2020年部门预算说明

第二部分：2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门支出总体情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算部门整体支出绩效目标

30、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责:

1、负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2、承办国家、省、市各级信访机构、区委和区人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。

3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议、和问题，开展调查研究，为区委、区人民政府提供信访信息。

4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区、到市、赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调全区各级党政机关的信访工作。

5、研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全区信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导乡镇、街道信访机构办公自动化建设。

7、承办区委、区人民政府及区委办公室、区人民政府办公室交办的其他事项。

(二)机构设置

1、内设机构

部门预算单位构成包括信访局机关、驻京维稳劝返工作站、驻长维稳劝返工作站和群众信访接待办理中心。

2、人员编制情况

编办核定编制人数7人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数23人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区信访局本级。

三、部门收支总体情况
　　2020年部门预算即双清区人防办本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件17、18、21、22表均为空。收入包括经费拨款（补助），支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费和信访事务项目经费。
　　（一）收入预算：
　　2020年年初预算数226.89万元，其中：一般公共预算拨款226.89万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年增加30.09万元，主要原因是区驻京劝返联络站并入局机关预算。
　　(二)支出预算：
　　2020年预算支出226.89万元，其中：基本支出171.80万元，比上年增加11.05万元；项目支出44.04万元，比上年增加19.04万元。基本支出和项目支出增加均是因为区驻京劝返联络站并入本局预算。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2020年一般公共预算拨款收入226.89万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2020年年初预算数为182.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2020年年初预算数为44.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，信访局业务工作专项支出21万元，包括群众工作经费5.6万元、办信网信工作经费4.8万元、业务培训经费5万元、信访复查复核经费1.6万元、信访督查调研经费4万元；驻京信访维稳经费23.04万元，主要用于信访维稳、通讯、交通、日常办公及公务协调等。
　　五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %。“本部门无政府性基金安排的支出”。

六、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费安排情况
　　（1）基本支出。工资福利支出经费安排为126.68万元，对个人和家庭补助支出43.31万元，商品和服务支出12.86万元（其中一般商品和服务支出                              10.4万元，工会经费0.96万元，党支部活动经费1.50万元）。基本支出经费安排共计182.85万元。2020年基本支出增加11.05万元，主要原因为区驻京劝返联络站并入本局所致。
　　（2）机关运行经费。2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款226.89万元，比2019年预算增加30.09万元，上升15%，上升原因为区驻京劝返联络站并入本局预算。
　　（3）项目支出。项目支出经费安排为44.04万元。其中:信访局业务工作专项支出21万元，驻京信访维稳经费23.04万元。比上年增加19.04万元。
　　2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费支出预算2万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。与上年持平。
　　3、政府采购情况
　　2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
　　4、国有资产占用使用情况说明
　　截至2019年12月31日，有公务运营车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
　　5、预算绩效目标说明
　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为226.89万元，其中，基本支出182.85万元，项目支出44.04万元。
　　七、名词解释
　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        第二部分： 部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
　　5、部门预算部门收入总体情况表
　　6、部门预算部门支出总体情况表
　　7、部门预算部门支出总表
　　8、部门预算明细表-工资福利支出
　　9、部门预算明细表-商品与服务支出
　　10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　11、部门预算财政拨款总表
　　12、部门预算一般公共预算支出情况表
　　13、部门预算一般公共预算基本支出表
　　14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　17、部门预算政府性基金预算支出表
　　18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　20、部门预算专项资金部门支出总表
　　21、部门预算政府采购预算表
　　22、部门预算非税收入征收计划表
　　23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　32、部门预算部门整体支出绩效目标
　　33、部门预算项目支出绩效目标表

附件：双清区信访局2020年预算表