2021年度邵阳市双清区信访局部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2、承办国家、省、市各级信访机构、区委和区人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。

3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议、和问题，开展调查研究，为区委、区人民政府提供信访信息。

4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区、到市、赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调全区各级党政机关的信访工作。

5、研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全区信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导乡镇、街道信访机构办公自动化建设。

7、承办区委、区人民政府及区委办公室、区人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

 邵阳市双清区信访局内设机构包括：内设机构四个，分别为综合协调股（加挂行政审批服务股牌子）、接访和网信办信股、联席会议办公室、复查复核办公室（加挂督查股牌子）；下设全额拨款副科级事业单位1个（信访接待办理中心）。核定编制人数5人（其中管理编制2人，工勤编制3人）。实有人数12人，其中一级机构5人，二级事业单位7人。

（二）预算单位构成

 邵阳市双清区信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区信访局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算209.95万元，其中，一般公共预算拨款209.95万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少16.94万元，主要原因是人员调出和项目经费的减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算209.95万元，其中：一般公共服务支出127.39万元，社会保障和就业支出63.98万元，卫生健康支出9.88万元，住房保障支出8.7万元。支出较去年减少16.94万元，主要原因是人员调出和项目经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算209.95万元，其中：信访事务支出127.39万元，占60.68%；行政单位离退休支出45.05万元，占21.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.14万元，占5.78%；对机关事业单位职业年金的补助支出6.07万元，占2.89%；财政对工伤保险基金的补助支出0.72万元，占0.34%；行政单位医疗支出6.16万元，占2.93%；公务员医疗补助支出3.4万元，占1.62%；其他行政事业单位医疗支出0.32万元，占0.15%；住房公积金支出8.7万元，占4.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数174.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数35.23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众工作经费4.4万元，主要用于协调群众工作方面；办信网信工作经费3.8万元，主要用于办信网信工作方面；信访业务培训经费4万元，主要用于业务培训方面；信访复查复核工作经费1.4万元，主要用于信访复查复核方面；信访督查调研工作经费3.23万元，主要用于信访督查调研方面；驻京信访维稳经费18.4万元，主要用于驻京信访维稳方面；合计经费35.23万元，主要用于信访维稳、通讯、交通、日常办公及公务协调方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为117.08万元，对个人和家庭补助支出45.05万元，商品和服务支出12.59万元（其中，一般商品和服务支出10.4万元，工会经费0.83万元，党支部活动经费1.36万元）。基本支出经费安排共计174.72万元。2021年基本支出减少8.13万元，主要原因是人员调出。

（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款47.82万元，比上年预算减少9.08万元，下降15.96%，主要原因是人员的调出及财政预算调减。

（3）项目支出。项目支出经费安排为35.23万元，支出较去年减少8.81万元，主要原因是财政预算的减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为209.95万元，基本支出174.72万元，单位项目支出35.23万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

双清区信访局2021年部门预算表格