目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）、部门职责

1、负责区政府会议的准备和组织协调工作，负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。

2、围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大问题进行调查研究，为区政府决策提出建议、预案和依据。

3、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话；承担《邵阳市双清区人民政府公报》组稿、编辑、发行工作。

4、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区金融业发展战略和中长期规划；提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题；推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究；会同有关部门推进金融安全区创建，推进改善金融生态环境；组织推进全区多层次资本市场建设与发展；组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

5、研究、审核区直（辖）各部门，各乡镇政府、街道办事处向区政府的请示、报告，提出处理意见报区政府领导同志审批。

6、负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。

7、及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。

8、组织办理人大代表建议、政协委员提案。

9、负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划 的归口审核。

10、负责全区公共机构节能工作；统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

11、负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务。

12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理区直(辖)各单位和乡镇、街道向区政府反映的重要问题。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

 邵阳市双清区人民政府办公室内设机构包括：区政府办公室机关行政编制12名（不含处级领导编制）。设办公室主任1名，办公室副主任7名，督查专员1名（兼任督查室主任）。机关后勤服务全额拨款事业编制1名。实有人数47人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员14人。下设8个内设机构：秘书组、督查室、机要组、综合信息组、建议提案办理组、金融工作组、行政事务组、区政府总值班室。下设公益一类正科级事业单位金融服务中心，设和编制4名，主任一名，副主任一名。

二、预算单位构成

 邵阳市双清区人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区人民政府办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算662.07万元，其中，一般公共预算拨款662.07万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加77.44万元，主要原因是人员比上年增加了4人，工资福利相应增加，因机构改革，新成立督查办，相应增加督查工作经费15万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算662.07万元，其中：一般公共服务支出462.65万元，社会保障和就业支出132.75万元，卫生健康支出34.11万元，住房保障支出32.56万元。支出较去年增加77.44万元，主要原因是人员比上年增加了4人，工资福利相应增加，因机构改革，新成立督查办，相应增加督查工作经费15万元；项目支出96.79万元，增加6.55万元，主要是因机构改革，新成立督查办，相应增加督查工作经费15万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算662.07万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出286.31万元，占43.24%；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出176.34万元，占26.63%；行政单位离退休支出59.52万元，占8.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出45.69万元，占6.9%；对机关事业单位职业年金的补助支出22.85万元，占3.45%；其他优抚支出1.99万元，占0.3%；财政对工伤保险基金的补助支出2.7万元，占0.41%；行政单位医疗支出23.06万元，占3.48%；公务员医疗补助支出10.31万元，占1.56%；其他行政事业单位医疗支出0.74万元，占0.11%；住房公积金支出32.56万元，占4.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数565.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数96.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：特支费经费4.8万元，主要用于上级单位往来业务经费方面；政府信息和新闻报道经费9.6万元，主要用于新春领导致辞和两会的宣传报道方面；大宗物品印刷费经费8万元，主要用于政府办所有红头文件纸及办会会签纸的印刷方面；金融办打击非法集资经费19.6万元，主要用于防范和处置非法集资宣传支出方面；两会提议与提案办理经费3.2万元，主要用于人大提案和政协议案的办理方面；调研经费4.8万元，主要用于政府重大项目及重点工作开展调研方面；应急管理应急值班经费4.99万元，主要用于政府总值班室值班值守支出方面；金融服务中心经费10万元，主要用于企业上市培训调研开支及政银企座谈会支出方面；其他工作经费12.8万元，主要用于区委、区政府下达的其他工作方面的支出方面；政府常务会议及区长办公会议经费4万元，主要用于为政府常务会议和区长办公会议后勤服务支出方面；督查工作经费15万元，主要用于区委、区政府及市委、市政府下达的工作任务的督办督查工作支出方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款176.34万元，比上年预算增加13.55万元，增长8.32%，主要原因是办公经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为662.07万元，基本支出565.28万元，单位项目支出96.79万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

2021年双清区人民政府办公室部门预算表格