目 录 

第一部分 邵阳市双清区人民政府办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、部门收支决算总表                       

二、部门收入决算表 

三、部门支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 邵阳市双清区人民政府办公室概况 

一、部门职责 

1、负责区政府会议的准备和组织协调工作，负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。 

2、围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大问题进行调查研究，为区政府决策提出建议、预案和依据。 

3、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话；承担《邵阳市双清区人民政府公报》组稿、编辑、发行工作。 

4、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区金融业发展战略和中长期规划；提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题；推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究；会同有关部门推进金融安全区创建，推进改善金融生态环境；组织推进全区多层次资本市场建设与发展；组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。 

5、研究、审核区直（辖）各部门，各乡镇政府、街道办事处向区政府的请示、报告，提出处理意见报区政府领导同志审批。 

6、负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。 

7、及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。 

8、组织办理人大代表建议、政协委员提案。 

9、负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划 的归口审核。 

10、负责全区公共机构节能工作；统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。 

11、负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务。 

12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理区直(辖)各单位和乡镇、街道向区政府反映的重要问题。 

13、完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

 邵阳市双清区人民政府办公室内设机构包括：区政府办公室机关行政编制12名（不含处级领导编制）。设办公室主任1名，办公室副主任7名，督查专员1名（兼任督查室主任）。机关后勤服务全额拨款事业编制1名。实有人数47人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员14人。下设8个内设机构：秘书组、督查室、机要组、综合信息组、建议提案办理组、金融工作组、行政事务组、区政府总值班室。下设公益一类正科级事业单位金融服务中心，设和编制4名，主任一名，副主任一名。 

（二）决算单位构成

 邵阳市双清区人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区人民政府办公室部门本级。 

第二部分  部门决算报表（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计723.74万元。与上一年度相比，收、支总计各减少26.43万元，下降3.52%。主要是因为人员经费的减少，因2019年度发了2017年度奖励工资和预发2019年度的绩效奖。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计720.2万元，其中：财政拨款收入715.16万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.04万元，占0.7%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计702.15万元，其中：基本支出626.41万元，占89.21%；项目支出75.74万元，占10.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计716.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.41万元，下降4.45%。主要是因为人员经费的减少和打击非法集资案件的处置减少所至。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出697.11万元，占本年支出合计的99.28%。与上一年度相比，财政拨款支出减少53.06万元，下降7.07%。主要是因为人员经费的减少和打击非法集资案件的处置减少所至。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出697.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出667.61万元，占95.77%；住房保障支出29.1万元，占4.17%；其他支出0.4万元，占0.06%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为584.63万元，支出决算数为697.11万元，完成年初预算的119.24%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位绩效奖金年初没有预算，2019年向区政府打报告追加预算的结余资金，本年度用于弥补预算资金不足。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为328.99万元，支出决算为395.33万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的机关事业单位社保、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗保险及其他优抚支出等财政在下达用款指标时功能科目全部录入为行政运行，因此在记账时全部计处行政运行项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为68.24万元，支出决算为115.1万元，完成年初预算的168.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增创森城市宣传项目资。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为155.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因办公经费紧张追加的经费调整预算和以往年度财政追加结转下来的指标及单位综治奖、双文明奖财政没有预算，我单位没有其他收入来源，向区政府报告申请解决的经费及今年新增的交通玩障痼疾整治专项工作经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为29.1万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度的其他收入结余2.33万元，本年度的其他收入1.88万元，用于本年度缴纳一般公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出621.37万元，其中：人员经费476.46万元，占基本支出的76.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费144.91万元，占基本支出的23.32%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为4.94万元，完成预算的13%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为0.13万元，完成预算的0.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定与市委的约法三章 ，与上年相比增加0.13万元，增长100%，增长的主要原因是省金融监管局来我区调研资本市场县域工程进展情况发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为4.81万元，完成预算的40.08%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严控油费和车辆管理，使用的车辆是新车，维修费用较少 ，与上年相比减少4.61万元，下降48.94%，下降的主要原因是本年度以只有2020年度支出，没有跨年支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占2.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.81万元，占97.37%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾23人次，主要是省金融监管局来我区调研资本市场县域工程进展情况发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.81万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位没有购置车辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.81万元，主要是车辆油费和保养维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

邵阳市双清区人民政府办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

邵阳市双清区人民政府办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）、关于机关运行经费支出情况说明 

邵阳市双清区人民政府办公室2020年度机关运行经费支出144.91万元，比年初预算数增加72.36万元，增长99.74%。主要原因是：本年度办案工作需要减少了租赁费3万元，工会经费减少了5万元办公经费减少4万元，印刷费减少7万元，公务车辆开支减少了5万元等。 

（二）、一般性支出情况 

2020年度邵阳市双清区人民政府办公室一般性支出107.49万元，其中：会议费2.37万元，用于召开人大提案和政协议案的总结会议，人数50人，内容为总结2019年度的提案和议案工作部署2020年度的工作；开支培训费2.16万元，用于开展处级领导赴省委员会党校和业务部门的对口培训，人数6人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元；办公费25.7万元；印刷费18.38万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1.87万元；取暖费0.06万元；物业管理费0万元；差旅费4.09万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.05万元；租赁费0万元；公务接待费0.13万元；被装购置费0万元；劳务费11.53万元；委托业务费1.18万元；公务用车运行维护费4.81万元；其他交通费用34.06万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.1万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

（三）、关于政府采购支出情况说明 

邵阳市双清区人民政府办公室2020年度政府采购支出总额15.38万元，其中：政府采购货物支出15.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）、国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，邵阳市双清区人民政府办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，离退休干部用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2020年双清区人民政府办公室决算公开表格

附件2：2020年度邵阳市双清区人民政府办公室部门整体支出绩效评价报告