区财政局：

按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市双清区人民政府办公室是全额拨款的行政单位，我办现有内设机构8个：秘书组、督查室、机要组、综合信息组、建议提案办理组、金融工作组、行政事务组、区政府总值班室及下属事业单位金融服务中心。2023年年初预算，编制人数为25人，其中行政编制25人；年初预算实有在职人员48人，其中公务员25人，工勤人员0人；退休人员23人。

（二）单位主要职责

1．负责区政府会议的准备和组织协调工作，负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。

2．围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大问题进行调查研究，为区政府决策提出建议、预案和依据。

3．协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话；承担《邵阳市双清区人民政府公报》组稿、编辑、发行工作。

4．贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区金融业发展战略和中长期规划；提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题；推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究；会同有关部门推进金融安全区创建，推进改善金融生态环境；组织推进全区多层次资本市场建设与发展；组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

5．研究、审核区直（辖）各部门，各乡镇政府、街道办事处向区政府的请示、报告，提出处理意见报区政府领导同志审批。

6．负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。

7．及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。

8．组织办理人大代表建议、政协委员提案。

9．负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核。

10．负责全区公共机构节能工作；统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

11．负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务。

12．负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理区直(辖)各单位和乡镇、街道向区政府反映的重要问题。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）部门财政资金收支情况

1.部门财政资金收入情况。2023年度政府办总收入781.19万元，当年一般公共预算收入756.83万元，其他收入24.36万元。

2.部门财政支出情况。政府办2023年全年总支出781.19万元，其中一般公开预算财政拨款支出756.83万元，其他支出24.36万元。基本支出756.83万元，其中人员支出607.64万元(基本工资支出173.65万元、津贴补贴80.98万元、奖金189.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出56.32万元、职工基本医疗保险缴费支出22.88万元、公务员医疗补助缴费支出12.72万元、其他社会保障缴费支出3.34万元、住房公积金55.39万元、对个人和家庭的补助12.97万元)。公用支出149.19万元，主要用于单位的办公费开支19.28万元、印刷费27.21万元、邮电费1.54万元、差旅费4.52万元、维修费0.46万元、会议费1.20万元、培训费0.83万元、公务接待费0.31万元、劳务费5.57万元，工会经费8.55万元、福利费6.07万元、公务用车运行维护费7.62万元、其他交通费用25.59万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出37.24万元、办公设备购置3.19万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

政府办2023年度财政拨款基本支出756.83万元，其中：人员经费607.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出、医疗费、抚恤费、退休人员奖金、奖金、遗属生活补助、伙食及其他工资福利等支出；公用经费149.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、交通补助、招待费、劳务费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备及督查软件购置费、宣传支出及其他等日常公用开支。

“三公”经费的使用情况如下：

1．因公出国(境)费用支出决算0万元，占0%，2022年因公出国(境)团组数0个，团组人数0人；

2．公务用车购置及运行费支出决算7.62万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出7.62万元。

3. 公务接待支出决算0.31万元，其中国内接待0.31万元，接待批次1批。

（二）专项支出

1．项目资金安排落实、总投入等情况。

项目资金共计预算安排了48.38万元。

2．项目资金实际使用情况

项目资金预算经费中48.38万元主要用于调研、文印材料、人大、政协提案议案办理、应急管理值班工作、年初春节慰问工作及督查等其他工作开支。这些工作均列入本单位的日常工作，在帐务处理时没做专项安排，列入单位的基本支出。

三、部门整体支出管理

政府办建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

四、部门整体支出绩效情况

（一）切实提高政治站位，坚定落实各级决策部署

区政府办作为全区政府系统综合协调部门，始终牢记政治机关属性，把讲政治守规矩摆在首要位置，提升工作执行力，不折不扣落实中央以及各级决策部署，为全区机关树立表率。一是加强思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为凝聚共识、统一思想的重要举措，通过主题党日活动、党组会、干部大会、专题研讨会等形式，将习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神作为“第一议题”，传达贯彻学习和党的二十大精神及中央、省市各类会议精神，确保全办上下在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，深刻领悟“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年共开展“第一议题”学习15次、党组理论中心组学习11次、集中学习11次，深入联点单位开展主题教育党课8次、党员“微党课”9次；协调组织区政府常务会“第一议题”学习21次，区政府党组会“第一议题”学习11次。

（二）始终坚持从严治党，全面落实管党治党责任

以党章为根本遵循，把党的政治建设摆在首位，统筹推进党的各项建设再上新台阶。一是严肃党内政治生活。不折不扣落实“三会一课”、“一月一课一片”主题党日、组织生活会、谈心谈话等基本组织生活制度，持续深化“走找想促”活动。二是规范党员发展工作，严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，抓思想把方向、抓审查把关口、抓程序促规范，不断为党的肌体补充新鲜血液，共计发展积极分子1人，发展预备党员2人。三是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧密围绕主题教育的总体要求，灵活创新学习模式，采取党员干部大会、专题研讨、警示教育、参观红色教育基地、深入联点社区讲党课等方式，开展主题突出、特色鲜明、形式作样的学习活动，不断提高党学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的认识，使党员干部做到往深里走、往心里走往实里走，切实在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。四是深入推进“四下基层”，通过开展个别访谈实地调研、召开协调会议、跟踪督办落实等方式，党员干部下沉一线走访帮扶群众，为群众办实事、解民忧。全面做好人大代表建议和政协提案办理工作，办理代表建议70件、政协提案47件，办结率、满意率均为100％。五是狠抓党风廉政建设。把党风廉政建设摆在重要位置，办公室定期研究部署，领导身先示范，严肃廉洁纪律，严格财务制度，进一步提升党员干部廉政意识，着力打造风清气正的政治机关。落实严管厚爱要求，加强日常监督，筑牢严密纪律防线，共开展谈话提醒6次，做到防微杜渐、抓早抓小。2023年，全办未出现违纪违法情况。

（三）切实加强统筹协调，有力保障机关运转顺畅

坚持原则性和灵活性相结合，高质量高标准做好“三服务”工作，充分发挥政府办作为区政府的“坚强前哨”和“巩固后院”的重要作用。一是严谨细致做好办文办会。规范优化工作程序、细化明确责任分工、加强内外沟通衔接，不断提升办文办会质量和效率。办文高效严谨。严格按照区委区政府主要领导对办文工作的指示要求，高标准办好上级来文、请示报告函和区领导批示件，持续整治“文山会海”，保障区政府公文高效运转。今年撰写、审核区政府领导各类讲话稿40余篇，高质量完成政府工作报告、区委经济工作会议区长讲话稿、区政府全会区长讲话稿，起草区政府常务会议、各类专题会议纪要30余篇；整理各类专题、综合性汇报材料10余篇；完成区长办公会、区政府党组及中心组学习记录40余次；审核以区政府和区政府办名义印发各类字号文件260余件，区级发文同比减少8％。办会规范精细。坚持从大处着眼，小处着手，整体考虑、系统安排，明确议题申报标准，优化会务流程，压缩会议时间，提升会议效率。全年协调召开区政府常务会会议21次、政府党组会11次、区长办公会11次，传达学习“第一议题”等重要讲话、会议、文件精神70余个。二是聚焦“三重点”开展督查考核。充分发挥区政府督查室的作用，紧盯市、区“三重点”工作和区委区政府主要领导批示指示事项、细化目标、明确责任、专项督办，有力推动各项重点工作落实。全年开展区级层面督查督导6次、“三重点”工作专项督查6次，研究制定了《双清区2023年双清区“三重点”工作表彰奖励实施方案》《关于从严从实做好双清区政府“三重点”考核的补充规定》，进一步完善了考核指标，科学发挥考核作用。三是聚焦亮点重点报送政务信息。紧紧围绕区委区政府中心工作，积极关注经济发展重点、社会舆论焦点、群众关心热点，及时、全面、准确报送政务信息。调整政务信息报送及采用情况积分制度，建立完善政务信息报送考核奖惩机制，政务信息报送数量与质量明显改善，截止目前向省市上报政务信息110余条。截止6月被省政府办公厅采用9条，被市政府办公室采用16条。四是聚焦底线思维狠抓安全保密。坚持提升政治站位，立足全区大局，牢牢守住底线，为双清发展筑牢安全防线。加强保密管理，定期监督检查，及时发现问题隐患，立行立改；强化宣传力度，通过普法宣传、组织观看保密教育警示片等形式，普及保密常识，提升干部保密意识。

一年来，政府办工作虽然取得了一些成绩，但仍存在发展理念更新慢、全局思维不足、作风建设有待加强等问题，将下一步工作中加以认真解决。

五、存在的主要问题

1．对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。

2．预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构各办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。