目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

区委政法委的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
    2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处理。
    3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。
    4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同事密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。
    5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。
    6、组织、协调、处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织等问题，督促、推动处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织等措施的落实。
    7、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。
    8、协助区委及组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。
    9、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。
    10、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

区委政法委内设：办公室、政工室、执法监督室、维稳指导室、反邪教协调室、综治督导室、宣传教育室；下设两个二级事业单位：区社会治安综合治理中心和区社会化禁毒服务中心。

二、部门预算单位构成

区委政法委2019年部门预算公开单位构成包括：区委政法委本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算315.90万元，其中，一般公共预算拨款315.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少22.61万元，主要是压缩经费，基本支出减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算315.90万元，其中，一般公共服务支出243.00万元，社会保障和就业支出46.55万元，卫生健康支出13.06万元，住房保障支出13.29万元。支出较去年减少22.61万元，主要是压缩经费，基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算315.90万元，其中，一般公共服务支出243.00万元，占76.92%；社会保障和就业支出46.55万元，占14.74%；卫生健康支出13.06万元，占4.13%；住房保障支出13.29万元，占4.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数263.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算52.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：流动人口与出租房管理经费2万元，主要用于“三实”人口采集管理开支；综合治理经费6.5万元，主要用于社会治安综合治理方面开支；案件评查工作专项经费2万元，主要用于重点案件评查工作开支；国安经费3万元，主要用于国家安全工作开支；学校周边整治经费2万元，主要用于校园周边整治工作开支；610办经费5万元，主要用于防范处理邪教开支；涉法涉诉经费2万元，主要用于涉法涉诉工作开支；政法专项经费13.24万元，主要用于政法专项工作开支；维稳经费5万元，主要用于维护稳定工作开支；联创经费2万元，主要用于联动联创开支；铁路护路经费2万元，主要用于铁路护路开支；特支费3万元；维稳处急经费5万元，主要用于维稳处突工作方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家行政单位的机关运行经费56.85万元，比上年预算减少3.47万元，下降5.75%，主要是压缩经费，支出减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算15万元，拟召开政法工作相关会议，人数500人，内容为政法业务相关的扫黑除恶、维稳、综治表彰等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额16万元，其中，货物类采购预算16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为315.90万元，其中，基本支出263.16万元，项目支出52.74万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年双清区委政法委部门预算表

1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表

 附件：政法委2019年预算表格