一、部门决算编制说明

（一）单位性质

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

（二）部门职能

1、负责政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议等各类会议和委员视察、考察、调研等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

2、负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

3、负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项；

4、负责为全会和其他重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作和经验；

5、负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关老干、计划生育、综治维稳等工作；

6、负责组织机关日常行政管理，制定和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

7、负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及区直有关部门的联络接待工作；

8、负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和政协领导交办的其他工作。

  （三）部门决算单位构成

双清区政协机关现有干部职工29人，其中在职19人，退休10人，内设四委一室，分别为办公室，提案法制群团委员会，经济人口资源环境委员会，教科文体委员会，文史学习委员会。

（四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入 382万元，其中：公共财政预算拨款382万元，2017年决算总支出382万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算382万元，其中：工资福利支出215万元，商品和服务支出118万元，对个人和家庭的补助49万元。

3.2017年主要工作任务：1保证工资发放，2.保证办公正常运转，3.按计划完成任务。

（五）部门预算情况说明

2017年部门预算314 万元，其中：基本支出预算314万元，基本支出决算382 万元，增支68 万元；2017年机关运行经费支出1.44 万元，政府采购支出1.44万。

（六）“三公”经费决算情况

   2017年“三公”经费支出合计 2.67万元，其中公务用车运行维护费0.85万元，本单位现有车辆3台。公务接待1.82万元，比上年度略有减少，接待批次36批，共接待人员360人。公务用车保有数为3 辆。

（七）国有资产占有情况说明

截至2017年底，我单位资产总额为97.56万元，其中流动资产7.57万元，固定资产净值74.68万元，分别占比7.76%和92.24%。

截至2017年底，公车改革车辆尚未完处置到位，我单位有3台车没有进行资产处置，价值65.6万元。

（八）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出1.44万元。

（九）重点绩效评估结果

政协办建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。但还存在一定的问题：1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

（十）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）机关运行经费情况说明

本年度我单位机关运行经费支出117.60万元，比上年度减少了15.76%，会议费比去年下降了37%，原因是16年政协换届召开了两次政协会议。培训费略有增加，区里组织政协委员赴外省考察，市里组织政协委员赴北京培训。

二、2017年双清区政协办部门决算表格

表1：2017年部门决算收支总表

表2：2017年部门决算收入总体情况表

表3：2017年部门决算支出总体情况表

表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2017年部门决算政府采购决算表

2017年双清区政协办部门决算报表链接