双清区政协办2018年部门决算公开
一、部门决算编制说明
（一）单位性质
人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
（二）部门职能
1、负责政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议等各类会议和委员视察、考察、调研等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；
2、负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；
3、负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项；
4、负责为全会和其他重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作和经验；
5、负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关老干、计划生育、综治维稳等工作；
6、负责组织机关日常行政管理，制定和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；
7、负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及区直有关部门的联络接待工作；
8、负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和政协领导交办的其他工作。
（三）部门决算单位构成
双清区政协机关现有干部职工29人，其中在职19人，退休10人，内设四委一室，分别为办公室，提案法制群团委员会，经济人口资源环境委员会，教科文体委员会，文史学习委员会。
（四）决算收支和主要工作任务
1、决算平衡情况：2018年决算总收入 368.2052万元，其中：公共财政预算拨款368.2052万元，2018年决算总支出368.2052万元，决算收支平衡。
2、决算支出情况分析：2018年支出决算368.2052万元，其中：工资福利支出211.1379万元，商品和服务支出155.0003万元，对个人和家庭的补助1.6560万元，资本性支出0.4110万元。
3、2018年主要工作任务：1保证工资发放，2.保证办公正常运转，3.按计划完成任务。
（五）部门预算情况说明
2018年部门预算318.63 万元，其中：基本支出预算318.63万元，基本支出决算368.2052万元，增支49.5752 万元；2018年机关运行经费支出155.4113万元，政府采购支出0.411万。
（六）“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费支出合计 0.626万元，本单位现
有车辆1台。公务接待0.626万元，比上年度略有减少，接待批次11批，共接待人员52人。公务用车保有数为1 辆。
（七）国有资产占有情况说明
截至2018年底，我单位资产总额为54.5566万元，其中流动资产10.9109万元，固定资产净值40.3421万元，分别占比20%和80%。
（八）政府采购支出情况说明
本年度政府采购支出0.411万元。
（九）重点绩效评估结果
政协办建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。但还存在一定的问题：1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。
（十）专业性名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）机关运行经费情况说明
本年度我单位机关运行经费支出155.4113万元，比上年度增加了32.15%，日常公用经费增加32.15%，原因是政协委员外出学习培训人数增加。
二、2018年双清区政协办部门决算表格
表2：2018年部门决算收入总体情况表
表3：2018年部门决算支出总体情况表
表4：2018年部门决算财政拨款收支总体情况表
表5：2018年部门决算一般公共预算支出情况明细表
表6：2018年部门决算一般公共预算基本支出情况明细表
表7：2018年部门决算政府性基金预算支出情况表
表8：2018年部门决算一般公共预算部门决算相关信息统计表
表9：2018年部门决算政府采购情况决算表