目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定；会同有关部门对各单位换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

3、提出乡（镇）、街道办事处、区直部委办局的领导班子调整、配置的意见负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责所辖股级干部职务的任免、备案和宏观管理工作；承办干部的调配、交流及安置工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科以上干部公开选拔的具体工作，指导全国国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施；负责全区党委、人大、政协、检察院、群众团体和民主党派等机关选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡（镇）、街道办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡（镇）、街道办事处，区直部委办局党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

5、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训。

6、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，负责党内统计、干部统计的工作，负责全区干部人事档案工作的宏观指导。

7、负责区直机关党的组织建设和工会工作。

8、承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

区委组织部机关行政机关编制为13名（不含区级领导编制）。领导职数：部长1名（由区委常委兼任），副部长3名（其中常务副部长1名，为正科级）。核定机关后勤服务人员事业编制1名，人员只出不进，编制出一减一。区委组织部内设机构13个:办公室(政研室、新闻宣传办公室)、干部组（干部队伍建设规划办公室)、公务员管理办公室、干部信息管理组(档案室）、干部教育组、干部监督组（举报中心）、人才工作办公室、组织指导组、党员管理组(区党代表联络办公室)、区直属机关工作委员会办公室、区委离退休工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、区委基层党建工作领导小组办公室。下设三个二级机构：党员教育中心，事业编制6名。考核评价事务中心，事业编制2名。机关党群服务中心，事业编制2名。

二、部门预算单位构成

中共邵阳市双清区委组织部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,054.89万元，其中，一般公共预算拨款收入1,054.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加149.29万元，主要原因是增加了行政职能。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,054.89万元，其中：一般公共服务支出506.95万元；社会保障和就业支出498.53万元；卫生健康支出28.96万元；住房保障支出20.45万元。支出较去年增加149.29万元，主要原因是增加了行政职能。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,054.89万元，其中：一般公共服务支出506.95万元，占48.06%；社会保障和就业支出498.53万元，占47.26%；卫生健康支出28.96万元，占2.75%；住房保障支出20.45万元，占1.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算757.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算297.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出297.12万元，主要用于老干工作、干部考察、党员培训教育、远程教育站点维护、干部党员统计、档案管理、党建工作督导、非公有制经济组织建设、人才工作、组织工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出39.25万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.52%，主要原因是增加了行政职能。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是调减经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,054.89万元，其中，基本支出757.77万元，项目支出297.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

2023年中共邵阳市双清区委组织部部门预算公开表