第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1273.88万元。与2018年相比，增加1273.88万元，主要是因为我单位2019年3月20日成立，没有上年收入支出决算数，无增减变动情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1273.88万元，其中：财政拨款收入1124.64  万元，占88.28% %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入149.23万元，占11.72 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1273.88万元，其中：基本支出93.59万元，占 7.35%；项目支出1180.28万元，占92.65% ；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1124.64万元，与2018年相比，增加1124.64万元，主要是因为我单位2019年3月20日成立，没有上年财政拨款收入支出决算数，无增减变动情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1124.64万元，占本年支出合计的  88.28 %，与2018年相比，财政拨款支出增加1124.64万元，主要是因为我单位2019年3月20日成立，没有上年财政拨款支出决算数，无增减变动情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1124.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.16万元，占0.28%；社会保障和就业支出1069.90万元，占95.13%;卫生健康支出51.59万元，占4.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为 1124.64万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为145.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为723.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

11、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出80.73万元，其中：人员经费39.07万元，占基本支出的48.40 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗社保、住房公积金等；公用经费  41.66万元，占基本支出的51.60 %，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.14   万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有增减变动。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2019年3月20日成立，没有年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变动情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组 2  个、来宾7人次，主要是邵东市退役军人事务局考察和新邵县退役军人事务局调研残疾军人及优抚对象相关待遇发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出41.66万元，比年初预算数增加41.66万元。主要原因是：因为我单位2019年3月20日成立，没有机关运行经费支出年初预算数。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于开展参加就业创业工作培训，人数1人，内容为参加就业创业工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额49.88万元，其中：政府采购货物支出49.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出

 7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

双清区退役军人事务局内设机构包括：办公室（加挂规划财务股牌子）、政工股（加挂行政审批服务股牌子）、优抚拥军褒扬股、移交安置和就业创业股。

（二）机构职能

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
    3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、  符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7、组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、财政资金总体情况

（一）双清区退役军人事务局财政资金整体收支情况

本单位是2019年新组建单位，年初无预算数。2019年度支出合计1273.88万元，基本支出93.59万元，项目支出1180.28万元。其中一般公共服务支出3.16万元，社会保障和就业支出1069.90万元，卫生健康支出51.59万元。

（二）双清区退役军人事务局预算编制及绩效目标设定情况

双清区退役军人事务局预算编制精心细致严谨，将有限的资金合理有效的安排，提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等。主要目标包括：1、大力加强退役军人事务系统党的建设；2、加强拥军优属管理，落实军民建设措施；3、加强对涉核和带病回乡退伍军人福利管理工作；4、协调做好退役军人职业教育和技能培训；5、加强退役军人日常信访接待工作；6、加强服务中心建设。

三、预算管理情况

（一）预算执行情况

1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为100%。

2、预算调整及结余结转情况。

(1)预算调整。本单位是2019年新组建单位，年初无预算数。

(2)结转结余情况。2019年度无结转结余。

（二）“三公”经费管理

“三公”经费支出总额0.14万元，其中：

（1）无因公出国（境），年初无预算。

（2）公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无上年决算数。

    （3）公务接待费0.14万元，无上年决算数。

（三）绩效管理情况

根据双清区退役军人事务局实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

四、双清区退役军人事务局整体绩效情况

1、党的建设全面加强；2、退役军人工作有序开展；3、拥军优属管理工作不断加强；4、涉核和带病回乡退伍军人福利管理工作，落实建设措施；5、协调做好退役军人职业教育和技能培训；6、做好移交安置工作和退役军人服务管理工作；7、加强退役军人日常信访接待工作。

五、评价结论及自评得分情况

整体绩效评价总分100分，自评得分98.20分。

（一）预算编制总分30分，自评得分29.80分。

1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。

2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。

3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。

4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4.80分。

改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。

5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。

6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。

（二）预算管理总分55分，自评得分53.6分。

1.“预算调整”总分2分，自评得分1.8分。

改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。

2.“结余结转”总分2分，自评得分1.8分。

改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。

3.“部门总体执行进度” 总分7分，自评得分7分。

4.“政府采购预算执行” 总分2分，自评得分2分。

5.“三公经费控制”总分2分，自评得分2分。

6.“管理制度健全性”总分2分，自评得分2分。

7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分3分。

8．“资产信息系统建设情况”总分2分，自评得分2分。

9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分2分，自评得分2分。

10. “行政事业单位资产报表上报情况”总分3分，自评得分3分。

11.“部门决算质量”总分3分，自评得分3分。

12.“决算账表一致性”总分2分，自评得分2分。

13.“预决算信息公开”总分2分，自评得分2分。

14.“遵纪情况”总分2分，自评得分2分。

15.“绩效评价工作开展”总分3分，自评得分3分。

16．“绩效指标构建”总分3分，自评得分2.5分。

改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。

17.  “评价结果报送”总分3分，自评得分3分。

18.“整改完成情况”总分4分，自评得分4分。

19.“绩效信息公开”总分3分，自评得分3分。

20.“绩效工作宣传”总分3分，自评得分2.5分。

改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。

（三）整体绩效总分15分，自评得分14.8分。

1.“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。

2.“满意度”总分5分，自评得分4.8分。

改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

六、建议

将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准财政收支的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，厉行节约，杜绝浪费，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。

 

 

                                          

双清区退役军人事务局

          2020年9月14日