一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

我局内设3股1室及1个事业机构。3股1室分别为优抚拥军褒扬股、移交安置和就业创业股、政工股（加挂行政审批服务股牌子）、办公室（加挂财务规划股牌子），1个事业机构为双清区退役军人服务中心。

（二）人员编制情况

截止2023年末，我局编制人数15人，实际人数15人，离退休0人，遗属补助人数0人，小车编制数0台。

（三）主要职能职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5.组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8.负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（四）绩效目标设定情况

确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支出，确保机关正常运行；发挥财政资金引导作用，优先保障民生项目，确保民生支出及时到位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度，我局预算年初批复数295.55万元，全年预算数3262.17万元。资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年基本支出407.49万元，其中：工资及福利支出382万元，商品和服务支出25.49万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

2.项目支出情况

2023年项目支出2854.68万元，其中：优抚抚恤经费1938.48万元，退役安置经费209.01万元，退役军人事务管理工作经费266.79万元，双拥经费36.9万元，优抚对象医疗补助69.78万元，其他支出333.72万元，其中：信访维稳及特困援助经费240.02万元，基层退役军人服务站运行补助经费93.7万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年，我局“三公经费”预算金额0.8万元，其中公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费支出0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况。无

四、国有资本经营预算支出情况。无

五、社会保险基金预算支出情况。无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，2023年度部门整体支出重点绩效评价分值100分，从部门决策、部门预算、内部制度管理、部门产出、部门效益等方面总体评价，实得94.5分（详见附件）。

（二）评价指标分析。

1.部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额3262.17万元，执行率为100%。

2.产出指标总分为50分，得分50分。

（1）数量指标2个均完成指标值。完成全区各类优抚对象补助资金的发放；按月支付工资及政策性社会保障性资金12次；

（2）质量指标完成2个指标值。工资津贴发放率100%；根据相关政策要求各类优抚资金100%准确及时发放到位，维护优抚对象的相关权益；

时效指标1个已完成指标值。重点工作按时办结100%。

成本指标2个已完成指标值。各项经费未超出预算，未超支审批；三公经费控制率100%。

3.效益指标总分30分，得分25.5分。

（1）经济效益指标1个完成指标值。通过优抚资金的发放，优抚对象的生活水平有所提升。该项指标扣分1.5分，下一步工作中我局将充分发挥职责职能，提高服务质量，更好的为退役军人提供保障。

（2）社会效益指标1个完成指标值。基础民生有所保障，提升退役军人荣誉感，归属感。该项指标扣分1.5分，下一步工作中我局将充分发挥职责职能，提高服务质量。

（3）生态效益指标1个完成指标值。确保生态可持续发展。该项指标扣分0.7分，造成扣分原因为得分按90%折算计分。

（4）可持续影响指标1个完成指标值。确保社会稳定，促进社会和谐。该项指标扣分0.8分，造成扣分原因为得分按90%折算计分。

4.满意度指标总分为10分，得9分。在2023年度工作中，我单位坚持“以民为本”的工作理念，干部职工、退役军人满意度均达到满意，完成指标值。该项指标扣分1分，造成扣分原因为得分按90%折算计分。

七、存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制时部分项目涉及的人员和标准不确定，造成年中追加预算时占比高。

（二）各种预算支出执行偏离绩效目标的主要原因为效益指标、满意度指标得分按90%折算计分。

八、下一步改进措施

（一）严格落实有关要求，加强内控管理，进一步强化财务审核和监督，不断提高部门财务管理的规范化和标准化建设水平。

（二）加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高业务人员的业务水平及思想认识，为绩效评价工作夯实基础。

九、其他需要说明的情况。无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表  

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：双清区退役军人事务局                                        

附件1-2

整体支出绩效自评表