2021年度邵阳市双清区医疗保障事务中心部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、负责区本级医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、职工大病医疗互助和城乡居民大病保险等业务经办。

2、负责区本级职工医疗保险、生育保险参保登记、人员异动、数据测算工作。

3、负责区本级医疗保险、生育保险定点协议医疗机构服务协议的经办工作。

4、负责区本级离休人员、1-6级伤残军人、退役军人等特殊群体医疗待遇的经办和医疗费用的筹集、支付工作。

5、负责全区医疗保障信息网络系统的开发运用和数据库的日常维护，负责区本级医疗保障信息网络系统的维护和社会保障卡医疗保障功能的应用。

6、负责参保人员跨统筹区域就医事务和医疗费用的审核支付。

7、负责医疗救助和医疗价格、招标采购的相关事务性工作。

8、负责区本级医疗保险门诊特殊病种和特殊药品的经办工作。

9、承担区本级医疗保障基金收支核算工作，承担编制区本级医疗保障基金收支预决算事务性工作，负责区本级各项相关基金的内控稽核、综合统计工作。

10、指导乡（镇）、街道医疗保障经办业务。

11、承担区医疗保障局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

 邵阳市双清区医疗保障事务中心内设机构包括：区医疗保障事务中心为双清区医疗保障局所属副科级公益一类事业单位。在编24人，退休2人。本单位内设财务综合办公室、职工医保审核结算服务部、居民医保审核结算服务部、参保服务部、医药协议救助服务部、内控稽核信息服务部共6个部室。本单位无二级机构。

（二）预算单位构成

 邵阳市双清区医疗保障事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区医疗保障事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算267.97万元，其中，一般公共预算拨款267.97万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加150.02万元，主要原因是原医疗和生育保险基金管理站和城乡居民医保中心合并。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算267.97万元，其中：社会保障和就业支出42.82万元，卫生健康支出209.83万元，住房保障支出15.32万元。支出较去年增加150.02万元，主要原因是原医疗和生育保险基金管理站和城乡居民医保中心合并。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算267.97万元，其中：事业单位离退休支出9.26万元，占3.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.92万元，占7.81%；对机关事业单位职业年金的补助支出10.46万元，占3.9%；财政对失业保险基金的补助支出0.9万元，占0.34%；财政对工伤保险基金的补助支出1.28万元，占0.48%；事业单位医疗支出10.85万元，占4.05%；其他行政事业单位医疗支出0.38万元，占0.14%；行政运行支出130.78万元，占48.8%；一般行政管理事务支出67.82万元，占25.31%；住房公积金支出15.32万元，占5.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数221.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数46.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡居民医疗保险保险配套经费46.4万元，主要用于医保参保筹资经费方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为190.89万元，对个人和家庭补助支出9.26万元，商品和服务支出21.42万元（其中，一般商品和服务支出18.4万元，工会经费1.46万元，党支部活动经费1.56万元）。基本支出经费安排共计221.57万元。2021年基本支出增加151.12万元，主要原因是原医疗和生育保险基金管理站和城乡居民医保中心合并。

（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款67.82万元，比上年预算增加12.92万元，增长23.53%，主要原因是原医疗和生育保险基金管理站和城乡居民医保中心合并。

（3）项目支出。项目支出经费安排为46.4万元，支出较去年减少1.1万元，主要原因是医保参保筹资经费减少1.1万元。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.1万元，主要是公务接待费为0万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为267.97万元，基本支出221.57万元，单位项目支出46.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

双清区医疗保障事务中心2021年部门预算表格