2021年度邵阳市双清区医疗保障局部门决算 _ 区医疗保障局

2021年度邵阳市双清区医疗保障局部门决算

时间：2022-09-15 来源：双清区【字体设置：小大】

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第一部分邵阳市双清区医疗保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市双清区医疗保障局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准，拟订相关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制度并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施全区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。

（五）组织制定实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家、省和市药品、医用耗材的招标采购政策，制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市双清区医疗保障局内设股室3个，分别为：办公室、待遇保障和医药服务股、财务规划和基金监管股。2021年我单位共有编制人数6人，年末实有在职人数6人，退休人数0人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区医疗保障局无下属单位，因此，邵阳市双清区医疗保障局2021年单位决算即，邵阳市双清区医疗保障局本级2021年单位决算。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市双清区医疗保障局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.65	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	581.34	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	726.13
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	729.99	本年支出合计	58	730.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	730.59	总计	62	730.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市双清区医疗保障局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		729.99	148.65					581.34
210	卫生健康支出	726.13	144.79					581.34
21015	医疗保障管理事务	726.13	144.79					581.34
2101501	行政运行	64.47	64.47
2101502	一般行政管理事务	48.86	48.86
2101599	其他医疗保障管理事务支出	612.80	31.46					581.34
221	住房保障支出	3.86	3.86
22102	住房改革支出	3.86	3.86
2210201	住房公积金	3.86	3.86


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市双清区医疗保障局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		730.59	149.26	581.34
210	卫生健康支出	726.13	144.79	581.34
21015	医疗保障管理事务	726.13	144.79	581.34
2101501	行政运行	64.47	64.47
2101502	一般行政管理事务	48.86	48.86
2101599	其他医疗保障管理事务支出	612.80	31.46	581.34
221	住房保障支出	4.46	4.46
22102	住房改革支出	4.46	4.46
2210201	住房公积金	4.46	4.46


注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市双清区医疗保障局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	148.65	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	144.79	144.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.46	4.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	148.65	本年支出合计	59	149.26	149.26
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.60		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	149.26	总计	64	149.26	149.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市双清区医疗保障局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		149.26	149.26
210	卫生健康支出	144.79	144.79
21015	医疗保障管理事务	144.79	144.79
2101501	行政运行	64.47	64.47
2101502	一般行政管理事务	48.86	48.86
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.46	31.46
221	住房保障支出	4.46	4.46
22102	住房改革支出	4.46	4.46
2210201	住房公积金	4.46	4.46


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市双清区医疗保障局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.08	302	商品和服务支出	52.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	14.91	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.63	30202	印刷费	15.85	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	27.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	27.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.11
人员经费合计		96.75	公用经费合计					52.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市双清区医疗保障局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1.00	0.09					0.09
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市双清区医疗保障局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市双清区医疗保障局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计730.59万元。与上一年度相比，收、支总计各增加78.41万元，增长12.02%。主要是因为新增一名人员，以及医疗救助费用收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计729.99万元，其中：财政拨款收入148.65万元，占20.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入581.34万元，占79.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计730.59万元，其中：基本支出149.26万元，占20.43%；项目支出581.34万元，占79.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计149.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.33万元，增长86.74%。主要是因为新增一名人员，以及医疗救助费用收入与支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出149.26万元，占本年支出合计的20.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加69.93万元，增长88.15%。主要是因为新增一名人员，以及医疗救助费用收入与支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出149.26万元，主要用于以下方面：卫生健康支出144.79万元，占97.01%；住房保障支出4.46万元，占2.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为111.27万元，支出决算数为149.26万元，完成年初预算的134.14%，其中：

1.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为33.8万元，支出决算为64.47万元，完成年初预算的190.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一名人员，实际支出。

2.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为61.37万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的79.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际减少。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.86万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的115.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出149.26万元，其中：人员经费96.75万元，占基本支出的64.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费52.51万元，占基本支出的35.18%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出，与上年相比增加0.09万元，增长100%，增长的主要原因是实际支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾29人次，主要是县级工作组来我处检查工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区医疗保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区医疗保障局2021年度机关运行经费支出52.51万元，比年初预算数增加47.71万元，增长993.96%。主要原因是：新增一名人员，实际支出。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区医疗保障局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区医疗保障局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（包括公务用车0辆，其他用车0辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

良好

（2）项目支出绩效评价情况。

良好

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年双清区医疗保障局整体支出绩效目标

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