双清区2025年政府财政预算公开 _ 区级财政预决算

双清区2025年政府财政预算公开

时间：2025-03-06 来源：双清区【字体设置：小大】

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区六届人大五次会议文件（22）

关于邵阳市双清区2024年预算执行情况

与2025年预算草案的报告

——2025年2月21日在邵阳市双清区第六届人民代表大会

第五次会议上

双清区财政局局长李杰

各位代表：

根据预算法规定，受区人民政府委托，向大会书面报告2024年预算执行情况与2025年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以政理财、以财辅政，聚焦“八大行动”，适度加力，提质增效，全区经济运行稳中有进，区级预算执行情况整体较好。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算地方收入累计完成31453万元，同比减少2728万元，下降7.98%。从平衡情况看，地方收入31453万元，加上级补助收入131100万元，加上从预算稳定基金调出1046万元，加上年结余收入2441万元，加债务转贷收入11650万元，加调入资金6561万元，可安排使用的收入总计184251万元。本级一般公共预算支出149567万元，加上解支出9854万元（预计数），加一般债务还本支出10500万元，加调出资金3437万元，加结转下年支出10893万元，支出总计184251万元，收支相抵当年收支预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，本年政府性基金收入累计完成168万元，加上级补助收入7492万元，加上年结余收入10885万元，加债务转贷收入14400万元，加调入资金3437万元，收入总计36382万元；本级政府性基金支出9102万元，调出资金5340万元，加结转下年支出21940万元，支出总计36382万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，国有资本经营预算上级补助收入83万元，加上年结余收入213万元，当年收入总计296万元；当年本级国有资本经营预算支出141万元，加结转下年支出155万元，支出总计296万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，全区社会保险基金收入26269万元，支出23093万元，当年结余3176万元，年末滚存结余28727万元。

分险种来看，全区城乡居民基本养老保险基金收入9273万元，支出6161万元，滚存结余28245万元；机关事业单位基本养老保险基金收入16996万元，支出16932万元，滚存结余482万元。

（五）2024年政府债务限额和余额情况

2024年，省财政厅核定我区政府债务限额为171082万元，其中一般债务限额为53482万元，专项债务限额为117600万元。截至2024年底全区地方政府债务余额为170025万元，债务余额控制在省核定的债务限额以内，其中一般债务余额为52425万元占30.83%，专项债务余额117600万元，占69.17%。

二、2024年财政主要工作情况

2024年，财政部门按照中央、省、市和区委区政府决策部署，落实区人大有关决议和要求，积极发挥财政职能作用，加强财政收支管理，为推动双清经济高质量发展提供坚实保障。

1、坚持目标导向，切实促进财政增收。一是加强税收征管，提高征管质效。继续加强财税协作、紧密配合，强力推进税收保障工作，在税收征管、税源管理、税务稽查等方面深度融合，挖潜堵漏，不断提高收入质量和效率。同时，规范非税收入管理，科学组织非税收入，确保均衡入库。二是积极向上争取资金。及时掌握国家政策导向和资金投向，积极向上对接，加大政府债券、增发国债项目、中央预算内等项目资金争取力度。2024年争取专项债券14400万元，争取中央预算内资金13051万元，国债资金2537万元，为双清经济高质量发展提供财力保障。三是加力盘活国有“三资”。加强行政事业性国有资源资产管理，加快资源资产盘活利用速度，稳步推进闲置资源资产盘活转化，积极处置低效资源资产。统筹盘活存量资金，强化财政结余结转资金管理用于保障“三保”和重点支出。

2、坚持以人为本，持续保障和改善民生。2024年民生支出持续增长，不断增加财政在教育、医疗、养老、住房保障和就业等领域支出，不断增进民生福祉，提高人民生活品质。一是民生福祉持续改善。按时足额发放城乡低保、特困救助等补助，不断完善民生政策体系。全年安排社会保障和就业资金34629万元，支持重点群体就业创业，困难群众基本生活保障得到进一步落实。二是教育文化事业持续发展。进一步健全教育经费保障机制，全年安排教育总支出37782万元。做好学前教育、义务教育和普通高中阶段经费保障工作；落实国家各阶段教育资助政策，推动全区教育优质均衡发展。加大公共文化体育设施投入，全年安排文化旅游体育与传媒支出770万元，促进公共文化服务体系建设。全年安排住房保障支出8723万元和城乡社区支出12197万元，扎实做好保交楼工作，全力推进城镇老旧小区改造，助力平安双清建设，创建全国文明城市。三是乡村振兴持续推进。2024年农林水支出8800万元，其中乡村振兴衔接资金3441万元。加强高标准农田建设和农村公共服务体系建设，保障农民种粮收益，提升粮食安全保障能力。切实巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村发展和建设。

3、坚持健全制度，提升财政管理效能。一是深化零基预算改革。按照省委省政府和市委市政府决策部署，深化零基预算改革推进财政科学管理。打破预算基数，摸清底数，进一步完善支出标准体系，加强各类资金统筹。二是强化预算绩效管理。认真履行全面预算绩效管理职责，进一步强化财政支出绩效理念和责任意识，以“绩效管理巩固年”行动为契机，开展“2024年预算绩效管理”培训，完成133个部门预算单位绩效指标审核、填报，对9个项目支出、5个单位整体支出开展重点绩效评价。三是强化项目评审管理。始终树牢“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，不断提高评审质量、提升评审效能，着力节约政府投资。全年共完成预算评审项目135个，送审金额47167万元，核减6688万元，综合核减率14.18%。四是强化财会监督管理。完善财会监督工作协调机制，对财政资金实施全流程、全链条、全覆盖监管。重点开展惠民惠农补贴资金管理和集中整治，发现和整改问题13个。

4、坚持底线思维，防范化解财政风险。一是优化财政支出结构。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位。大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，压减低效无效开支，坚持党政机关习惯性过紧日子。加强财政资源统筹使用，整合各类财政资金，切实把有限的资金集中用在经济发展和民生改善上，强化资金安全管理和财政财务监督，确保“三保”预算执行到位。二是筑牢债务风险防线。严堵违法违规举债融资，坚决遏制隐性债务增量。硬化预算约束，严控新建项目预算，多措并举，综合实策，积极稳妥化解隐性债务，严格按照上级下达的债务限额举借债务，将债务控制在可控范围，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。三是充分发挥监督作用。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动，把惠民惠农补贴资金、棚户区改造、农村低保发放、危房改造补助等工作纳入集中整治范围，加强问题整改及建章立制，确保整治工作形成闭环。持续开展政府采购领域“四类”违法违规行为、政府采购领域突出问题等专项整治工作，进一步优化营商环境，依法依规开展政府采购活动。

各位代表，2024年财政工作取得了一些成绩，这是区委、区政府坚强领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是各位代表关心支持的结果，在此表示衷心的感谢和崇高的敬意!在总结成绩的同时，我们还要清醒认识到财政工作面临的困难和问题:一是财政收支平衡压力大。我区地方财政自身“造血”能力不足，对上级转移支付收入依赖很大，财政增收动力不足。随着刚性支出不断增加，上级转移支付收入增速放缓，财政收支压力大。二是政府债务风险趋向严峻。财政负担的政府债务还本付息持续增加，财政艰难运行，债务还本付息压力越来越大。三是深化零基预算改革有挑战。习惯过紧日子思想不够深入，不少部门缺乏对零基预算理念的深入理解和应用，对当前财政艰难运行理解不够、预算评审能力不足等因素，都给零基预算改革带来一定挑战。对此，我们高度重视面临的问题，将积极采取措施加以解决。

三、2025年预算草案

（一）2025年财政收支形势分析

从中央经济工作会议精神来看，2025年将实施更加积极的财政政策，加大财政支出强度，增加发行超长期特别国债，更加注重惠民生、促消费、增后劲。从已出台的经济政策来看，2024年10月以来，国家出台了一揽子增量政策，随着政策落地见效，消费潜力不断释放，市场信心得到提振，经营主体预期有所改善，预计2025年经济将继续保持回升向好态势。从我区实际情况来看，近年来，我区锚定“三高四新”美好蓝图，大力推进科技强区，产业兴区，持续推动经济量质齐升，经济发展动力正在逐步增强。

（二）指导思想和编制原则

2025年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及省委十二届七次全会要求，全面落实中央及省市经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。实施更加积极的财政政策，防范化解重点领域风险，推动经济持续向好回升，为建设现代化新双清提供坚强财力支撑。

2025年预算编制主要坚持以下原则：一是坚持“以零为基”。量入为出、量力而行，改变预算安排方式，打破基数观念和支出固化格局，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等多方面因素，在综合平衡基础上编制预算。二是坚持“以事定钱”。以事为预算的基础，统筹各类财政资源，让资金跟着项目走，项目跟着政策走，建立大事要事保障清单，厘清支出顺序。三是坚持“以效促用”。花钱必问效，无效必问责，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后监督闭环系统，做到“政策项目有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”。

（三）一般公共预算草案

2025年一般公共预算地方收入以2024年完成数31452万元为基数，按增长2%做计划，计划数为32082万元，其中税收收入计划24151万元，增长2%，非税收入计划7931万元，增长2%。从平衡情况看，全区地方收入32082万元，加上级补助收入117588万元，加上年结余收入10893万元，加一般债券转贷收入4222万元，可安排使用的收入总计164785万元。全区一般公共预算支出154237万元，加上解支出5854万元，加一般债券还本支出4694万元，支出总计164785万元，收支相抵，年初预算收支平衡。

“三保”经费保障情况说明：2025年“三保”可用财力合计154709万元，其中：地方一般公共预算收入32082万元、加上级补助收入117588万元、加上年结余10893万元，减上解支出5854万元。2025年“三保”支出需求数和预算数分别为78340万元和83689万元。支出预算数中安排保基本民生支出32633万元、保工资支出48598万元、保运转支出2458万元。2025年政府一般债务付息支出1577万元。2025年“三保”支出及政府一般债务付息支出年初预算足额安排到位。

（四）政府性基金预算草案

政府性基金预算按基金收支项目编制，做到以收定支，加大与一般公共预算的统筹力度。2025年，全区政府性基金收入安排3437万元，加上年结余收入21940万元，收入总计25377万元；本级支出合计25377万元，支出总计25377万元，当年收支平衡。

（五）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算按照全口径预算编制要求，结合双清区实际情况编制。2025年，国有资本经营预算收入总计238万元，其中上级补助收入83万元，上年结余收入155万元；国有资本经营预算支出238万元，为安排国有企业退休人员社会化管理补助支出238万元。收支相抵当年收支平衡。

（六）社会保险基金预算草案

2025年，全区社会保险基金收入24980万元，支出24693万元，预计年末滚存结余29013万元。分险种来看，全区城乡居民基本养老保险基金收入6475万元，支出6243万元，滚存结余28477万元；机关事业单位基本养老保险基金收入18505万元，支出18450万元，滚存结余536万元。

四、2025年财政工作重点

（一）着力做强财政收入。一是加大财源建设力度。持续推进“三高四新”财源建设工程，要实施更加积极财政政策。财政资金向实体及重点产业倾斜，加强财政对现代产业发展、科技创新等方面支持力度，提升科技创新能力，加快推动产业转型升级。二是加大收入征管力度。着力抓好财税收入的主动性，扭转“重支出、轻收入”思维，依法依规加强财税收入征管，确保应收尽收、应缴尽缴。三是加大争资争项力度。深入细致研究更加积极的财政政策、项目和资金走向，积极向上对接，加强与项目主管部门会商，形成争取合力，加大转移支付、国债资金、专项债券以及中央预算内项目资金争取力度。

（二）着力增进民生福祉。一是加大力度促进就业。把稳就业摆在突出位置，对重点人群，重点行业、城乡基层和中小微企业就业劳动者加大就业扶持力度，加大以工代赈政策实施力度，保持全区就业形势稳定，进一步提高全区城镇居民可支配收入。二是持续推进民生工程建设。继续推进老旧小区改造建设。大力实施基础教育扩优提质行动，着力提升基础教育规模，切实办好人民满意的教育。加大公共卫生领域资金投入，积极推进公共卫生体系建设，加快推动社区嵌入式服务设施建设，让群众医疗和养老更有保障。三是统筹推进城镇化和乡村振兴建设。积极推进农村公路建设，促进公共服务设施、城市基础设施建设，健全完善城乡一体化垃圾治理体系。加快推进乡村振兴建设，统筹做好农村垃圾污水治理，村容村貌提升等工作，切实提高人民生活水平。

　　（三）着力提升财政管理效能。一是深化零基预算改革。按照“先定事，后定钱”原则，打破支出固化格局，清理取消低效政策，提高财政资金使用效益。落实党政机关习惯过紧日子要求，持续压减一般性支出空间。二是强化财会监督。依法高效开展预算编审、预算绩效、财政监督、政府采购、财政评审等支出控管工作；深入开展财会监督、预算执行监督等专项工作，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序，不断提升财政监管水平。三是优化政府投资项目管理。依托投资项目绩效综合评价平台，加强对政府投资项目全生命周期管理，做实财政前期审核工作，从源头上加强投资管控，避免低效、无效投资，增加债务风险。四是强化预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，强化预算编审、财政监督、政府采购、财政评审等支出管控与绩效管理一体化协同推进，将绩效评价结果与完善政策、资金安排、预算调整有机衔接，削减或取消低效无效资金，把有限资金用到刀刃上、紧要处。

　　（四）着力防范财政运行风险。一是防范财政支出风险。将财政平稳运行和“三保”保障作为财政工作重中之重，扎实开展“三保”及财政运行监测工作，足额保障“三保”支出，健全库款预测预警监控管理机制，加强对库款月报的统计和分析，强化调度。严格按照省委省政府《关于贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求的通知》要求，持续压减行政运行成本，严控财政供养人员支出，加强“三公”经费的管控，大力清收以前年度结余结转指标。二是加强政府投资项目决策和立项管理。加强政府性投资项目决策风险防控，提高政府投资效率，开展立项资金来源评估和开工资金来源核准制，确保无资金来源不立项、无预算不开工，着力防范债务风险。梳理评估新增重大建设项目资金需求，结合财政收支情况，构建全面覆盖、运作高效、风险可控的专项债券全生命周期闭环管理机制。强化提升债券资金管理效能，推动经济高质量发展。三是强化政府债务管理。以化债为切入点，统筹化债与发展，发挥投资与债务的动力循环作用，形成“有效资产-有效债务-有效投资-新的有效资产”良性循环，促进经济更好“转”起来，严守不得虚增财政收入、不得虚假化债、不得新增隐性债务三条红线，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险底线。