区禁毒办2020年度部门预算公开
区禁毒办2020年度部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2020年部门预算表
1．部门预算收支预算总表
2．部门预算单位经费拨款（补助）预算表（部门经济科目）
3．部门预算单位经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）
4．部门预算单位经费基础表
5．部门预算部门收入总体情况表
6．部门预算部门支出总体情况表
7．部门预算部门支出总表
8．部门预算明细表-工资福利支出
9．部门预算明细表-商品与服务支出
10．部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11．部门预算财政拨款总表
12．部门预算一般公共预算支出情况表
13．部门预算一般公共预算基本支出表
14．部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15．部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16．部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17．部门预算政府性基金预算支出表
18．部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19．部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20．部门预算专项资金部门支出总表
21．部门预算政府采购预算表
22．部门预算非税收入征收计划表
23．部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24．部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25．部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26．部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27．部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28．部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29．部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30．部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31．部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32．部门预算部门整体支出绩效目标
33．部门预算项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
区禁毒办的主要职责是：
1、认真贯彻落实国家、省、市关于禁毒工作的一系列方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施。
2、根据省、市责任书的要求，分解年度禁毒工作任务指标，制定签订年度禁毒工作责任书，督促落实禁毒工作责任制，对各乡镇、社区、禁毒委成员单位责任书执行情况进行检查考核。
3、开展禁毒调查研究，及时分析掌握全区毒情动向和工作进展情况，提出建设性的工作对策和建议。
4、组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和工作的开展。
5、组织、指导全区禁吸戒毒工作。
6、协调、督促、指导有关行业部门，严格对精神药品、麻醉药品和易制毒化学品的管理，防止流入非法渠道。
7．组织、指导“无毒县市区”、“无毒街道乡镇”的创建工作，对“无毒街道乡镇”创建工作进行考核验收。
8、组织、指导禁种铲毒工作。
9、指导禁毒基础业务建设，组织开展禁毒理论调查研究，制定禁毒工作规范，组织开展建设禁毒信息系统，指导禁毒系统各种数据统计、分析及吸毒人员登记表、档案等基础业务资料的规范化建设。
10、指导禁毒队伍建设，检查、督促各级禁毒专门机构设置、人员配备及禁毒业务培训工作。
11、负责禁毒专项经费、装备的计划、管理。
12、承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
区禁毒办内设机构包括：区禁毒委员会办公室。
二、部门预算单位构成
区禁毒办2020年部门预算公开单位构成包括：区禁毒办本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算82.80万元，其中，一般公共预算拨款82.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1.20万元，主要是压缩开支。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算82.80万元，其中，公共安全支出82.80万元，主要是压缩开支。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算82.80万元，其中，公共安全支出82.80万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数0万元，禁毒办人员工资、津补贴、奖金的基本支出由区委政法委统筹开支。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算82.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：禁毒戒毒50万元，主要用于禁毒戒毒工作开支；禁毒协会工作经费4.80万元，主要用于禁毒协会工作开支；社区戒毒人员管控经费15万元，主要用于社戒社康工作经费；禁毒经费13万元，主要用于禁毒专项工作开支。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级1家行政单位的机关运行经费0万元，与上年预算持平，机关运行经费由政法委统筹开支。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为5.50万元，其中，公务接待费5.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.50万元，减少30%。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、赛事等活动预算0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为82.80万元，其中，基本支出0万元，项目支出82.80万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年双清禁毒办部门预算表
1．部门预算收支预算总表
2．部门预算单位经费拨款（补助）预算表（部门经济科目）
3．部门预算单位经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）
4．部门预算单位经费基础表
5．部门预算部门收入总体情况表
6．部门预算部门支出总体情况表
7．部门预算部门支出总表
8．部门预算明细表-工资福利支出
9．部门预算明细表-商品与服务支出
10．部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11．部门预算财政拨款总表
12．部门预算一般公共预算支出情况表
13．部门预算一般公共预算基本支出表
14．部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15．部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16．部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17．部门预算政府性基金预算支出表
18．部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19．部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20．部门预算专项资金部门支出总表
21．部门预算政府采购预算表
22．部门预算非税收入征收计划表
23．部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24．部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25．部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26．部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27．部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28．部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29．部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30．部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31．部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32．部门预算部门整体支出绩效目标
33．部门预算项目支出绩效目标表
