双清区水利局2020年部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

划入原农林水局的水利管理职责；划入区政府办公室的移民相关职责。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水里固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

（四）指导水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。

（九）指导农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责协调重大涉水违法事件的查处。

（十二）开展水利科技和外事工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十四）完成区委区政府交办的其他任务。

机构设置

根据编委核定，我局内设股室3个。内设股室分别是综合办公室、水利工程建设和水库移民股、河长办 （加挂水保水资源股）。

二、部门预算单位构成

邵阳市双清区水利局于2019年4月成立。共3个内设机构：综合办公室、水利工程建设和水库移民股、河长办（加挂水政管理股牌子）。单位行政编制4个，参公事业编制8个，事业编制3 个，实有人数行政3人，参公事业7人，事业3 人。其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员5人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 166.31  万元，其中，一般公共预算拨款  166.31 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 166.31  万元，其中，一般公共服务 166.31  万元，公共安全 0 万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算166.31 万元，其中，一般公共服务支出166.31 万元，占 100   %；公共安全支出 0  万元，占  0  %；……。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 140.31  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 26  万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：安全饮水专项工作经费10万元，防汛抗旱专项经费4万元，水土保持监管工作经费5万元、水资源专项2万元，非税收入5万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %。（注：无政府性基金预算安排的支出，无数据）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本行政单位的机关运行经费12.38万元。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为4.4万元，其中，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  1 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；固定资产原值4660元，累计折旧77.67元，净值4582.33元

（五）预算绩效目标说明：

申报绩效目标4个金额21万元。分别如下：安全饮水专项工作经费、防汛抗旱专项、水土保持监管经费、水资源工作经费。绩效目标：1、农村饮水安全管网维修养护8万人；2、加强水资源保护、构建河长体系，加快重点水利工程建设进度；3、加大水土保持监管； 4、确保全区安全渡汛。

七、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
  3  、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

附件：2020年双清区水利局部门预算公开表（33张公开表格）