第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 32.65 万元。与2018年相比，增加  6.05 万元，增长 19  %，主要是因为人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32.65  万元，其中：财政拨款收入32.65   万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入   万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占   0%；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  32.65 万元，其中：基本支出 32.65   万元，占 100  %；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占   0%；经营支出   0万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 32.65  万元，与2018年预算相比，增加  6.05 万元,增长 19 %，主要是因为人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出   32.65 万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出增加 6.05  万元，增长19 %，主要是因为人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 32.65  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  32.65万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为  26.57万元，支出决算数为  32.65万元，完成年初预算的  122 %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为  26.57  万元，支出决算为  32.65万元，完成年初预算的 122  %，决算数大于年初预算数的主要是因为人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 32.65 万元，其中：人员经费 30.65万元，占基本支出的 94  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 2  万元，占基本支出的6  %，主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0  万元，支出决算为   0万元，完成预算的  100 %，其中：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出0   万元，其中基本支出   0万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为32.65万元。
十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2万元。比年初预算数增加0.4万元，增长20%。主要原因是：办公费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费  0 万元，用于召开……会议，人数  0 人，内容为……；开支培训费  0 万元，用于开展……培训，人数  0 人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的   0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的0    %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
  “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件：双清区水轮泵管理站2019年度决算公开数据表