一、部门预算编制说明

（一）单位性质

双清区疾病预防控制中心是全额事业单位性质的单位。

（二）部门职能

1、负责全区传染病、慢性非传染性疾病预防控制技术的规划、实施与效果评价，调查处理重大疫情及突发事件。

2、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
    3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
　　4、承担全区疾病预防控制技术的业务指导和服务工作。

    5、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
　　6、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

    7、完成区委、区人民政府及区卫生和计划生育局交办的其他工作。

   （三）部门预算单位构成

双清区疾病预防控制中心构成包括双请区疾病预防控制中心。编办核定编制人数12人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制12人、工勤编制0人），实有人数16人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员2人。

（四）预算收支和主要工作任务

1.预算平衡情况：2017年预算总收入230.28万元，其中：经费拨款（补助）145.28万元，预算管理的事业性收费收入65.00万元。预算管理的其他收入20.00万元。预算总支出230.28万元。预算收支平衡。

2.预算支出情况分析：2017年支出预算230.28万元，其中工资福利支出104.40万元，对个人和家庭的补助18.14万元，一般商品和服务支出15.74万元；项目支出92.00万元。

3.主要工作任务和经费安排：主要用于第一类及扩大免疫疫苗接种3.50万元,二号病防治费1.50万元,非税收入政府统筹4.30万元,结核病防治费1.00万元,非税收入支出80.70万元,艾滋病防治费1.00万元。

（五）“三公”经费预算情况

“三公”经费支出预算7.60万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4.75万元，公务用车运行维护费2.85万元，公务用车购置费0万元。

 二、2017年部门预算表格

表1：疾控中心2017年部门预算收支预算总表

表2：疾控中心2017年部门预算财政拨款总表

表3：疾控中心2017年部门预算经费计算表

表4：疾控中心2017年部门预算收入总表

表5：疾控中心2017年部门预算支出总表

表6：疾控中心2017年部门预算一般公共预算支出表

表7：疾控中心2017年部门预算一般公共预算基本支出表

表8：疾控中心2017年部门预算政府性基金预算支出表

表9：疾控中心2017年部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

表10：疾控中心2017年部门预算政府采购预算表

表11：疾控中心2017年部门预算非税收入征收计划表