第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计136.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加66.69万元，增长94.97%。主要是因为培训班次增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计131.87万元，其中：财政拨款收入131.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计136.91万元，其中：基本支出136.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计136.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.69万元，增长94.97%。主要是因为培训班次增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出136.91万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加71.73万元，增长110.05%。主要是因为培训班次增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出136.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出135.56万元，占99.01%；住房保障支出1.35万元，占0.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为65.35万元，支出决算数为136.91万元，完成年初预算的209.5%，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为11.85万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的201.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：培训班次增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为47.86万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：培训班次增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训班次增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出136.91万元，其中：人员经费31.71万元，占基本支出的23.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费105.21万元，占基本支出的76.84%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区委党校2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区委党校2021年度机关运行经费支出105.21万元，比年初预算数增加103.35万元，增长5,556.45%。主要原因是：培训班次增加，培训费没纳入年初预算。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区委党校开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费67.75万元，培训班次增加，大部分培训班次培训费没纳入年初预算；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区委党校2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（包括公务用车0辆，其他用车0辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

 一、基本情况（一）机构、人员构成邵阳市双清区委党校（以下简称区委党校）是全额拨款的参照公务员管理的行政事业单位，我校无内设机构，2021年年初预算，编制人数为8人，年初预算实有在职人员2人，年底实有在职人员4人。（二）单位主要职责1.贯彻执行党和国家关于党校工作的方针、政策和法规，承担培训、轮训党员领导干部、公务员、党外干部和培养理论骨干工作。 2.学习、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。 3.根据全区干部教育主体培训班计划，培训中青年后备干部、实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干。负责全区干部教育各类培训班的开办、教学、管理和监督，为区委、区政府的决策服务。 4.根据干部培训的需要，在抓好各类短期培训、轮训的前提下，举办符合市场经济发展需要的其他业务知识培训班。 5.完成区委、区政府及区委组织部和上级党校交办的其他工作。（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围区委党校2021年全年总支出1369117.7元。基本支出1369117.7元，其中：人员支出317065.06元（基本工资112116元、津贴补贴77468元、奖金47049元、机关事业单位基本养老保险34637.92元、职工基本医疗保险缴费15598.2元、公务员医疗补助3344.00元、其他社会保障缴费539.44元、住房公积金25952.5元、其他工资福利支出360元）。商品和服务支出1052052.64万元，主要用于单位的办公费75845.96元、邮电费112868.00元 、 维修（护）费43426.00元、培训费677503.8元、 劳务费37200元、 其他交通费用22750元、其他商品和服务支出82458.88元等支出。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出区委党校2021年度财政拨款基本支出1369117.7元，其中：人员支出317065.06元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效考核和综治文明等奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。商品和服务支出1052052.64万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他等日常公用支出。（二）“三公”经费的支出情况如下：2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元。三、部门整体支出管理区委党校建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。四、部门整体支出绩效情况1．做好干部培训工作。2021年度共举办了10期培训班，培训人数1643人。其中，1月11日至2月3日，在区财政局举办了全区公务员初任培训班，培训对象为2019年以来考录的公务员、选调生和政法干警等，学员35人，学制1个月。2月7日至9日在区财政局举办全区新任村社区领导班子培训班，培训对象为全区新任村社区领导班子，学员84人，学制3天。3月1日至5日，在区政府7楼大会议室举办村社区两委干部培训班，培训对象为全区村社区两委干部，学员424人，学制5天。4月16日至18日、6月9日至11日、 12 月 6日至 10 日分别在区委党校举办3期全区发展对象暨入党积极分子培训班，培训对象为全区发展对象及区直部门单位入党积极分子，学员296人，学制每期3天。4月18日至21日，在区政府7楼大会议室十九届五中全会精神专题培训班，培训对象为全区副科级以上干部、因故未参加市级培训的处级干部，学员324人，学制4天。5月16日至18日，在区委党校举办全区组工系统业务培训班，培训对象为各乡镇街道组织委员、党建专干，各村（社区）党建专干，区直各单位分管政工的副职、党务干部各1人,两新工委党组织党建专干参加，学员247人，学制3天。11月12日至17日，在区政府7楼大会议室举办了全区党员轮训班，培训对象为区直机关党员，学员164人，学制6天。12月27日至29日，在区委党校举办了远程教育站点管理员（培训员）培训班，培训对象为2018年以来未参加过区级及以上远教站点培训的村（社区）党员干部现代远程教育站点管理员（操作员），学员79名，学制3天。通过培训，较大程度提高了全区各级党员干部的理论水平，提升了党性修养。2．扎实下沉村级开展服务创文与结对帮扶工作。参与村居院落卫生清扫、入户宣传等，资助创文等经费3万元，2021年是脱贫与乡村振兴有效衔接的关键之年，我校把精准帮扶工作作为中心工作的重中之重来抓，按时按要求走访结对帮扶脱贫户，宣传、了解扶贫政策享受情况及生活生产状况，因人施策开展帮扶工作，2户贫困户生产生活向好。五、存在的主要问题预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。六、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构各办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。   

（2）项目支出绩效评价情况。

 无项目支出   

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件